按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）负责处理县内外给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。

　　（二）承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　（三）协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作。

　　（四）总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

　　（五）了解掌握全县信访部门工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

　　（六）负责信访工作的宣传和信访发布；协调信访工作对外交流和联络。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门概况

　　中共马边彝族自治县委群众工作局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，中共马边彝族自治县委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年中共马边彝族自治县委群众工作局收入预算总额为207.4321万元，较上年预算数增加39.7821万元。其中：当年财政拨款收入207.4321万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算207.4321万元，其中：一般公共服务164.501678万元，社会保障和就业支出18.472864万元，医疗卫生与计划生育支出5.216766万元，住房保障支出19.2408万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　中共马边彝族自治县委群众工作局2018年财政拨款收支总预算207.4321万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众和信访维稳相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　中共马边彝族自治县委群众工作局2018年一般公共预算当年拨款207.4321万元，较上年预算数增加39.7821万元。主要是因为单位人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出164.501678万元，占79.3%；社会保障和就业支出18.472864万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出5.216766万元，占2.5%；住房保障支出19.2408万元，占9.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为164.501678万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和群众和信访工作目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行费用、群众工作和信访事务（民情观察、驻会、劝访、督查、复查、宣传、培训等）费用。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为0.32万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.216766万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19.2408万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共马边彝族自治县委群众工作局2018年一般公共预算基本支出152.6321万元，其中：

　　人员经费132.1253万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费20.5068万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2018年，中共马边彝族自治县委群众工作局没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　中共马边彝族自治县委群众工作局2018年“三公”经费预算数2.5万元，与2017年预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

　　1. 2018年中共马边彝族自治县委群众工作局根据安排，无出国出境计划，该经费安排为0元，与2017年预算数持平。

　　2. 2018年中共马边彝族自治县委群众工作局安排公务接待费预算1.0万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费计划用于接待市委群工局督查、业务指导等。

　　3. 2018年中共马边彝族自治县委群众工作局共有公务用车1辆，安排公车购置及运行维护费1.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元，与2017年预算数持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，中共马边彝族自治县委群众工作局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为75.3068万元，较上年预算增加（减少）10.8963万元，增长14.4%，主要是人员增加。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，中共马边彝族自治县委群众工作局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，中共马边彝族自治县委群众工作局共有车辆1辆，单位无价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，中共马边彝族自治县委群众工作局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排207.4321万元，其中编制了项目绩效目标的预算54.8万元，主要为绿色邮政经费项目、民情观察经费项目、劝访经费项目、群众工作中心经费项目、人大代表参与接访经费项目、网上信访投诉平台和视频接访经费项目、信访督查经费项目、信访复查经费项目、信访知识宣传资料经费项目、业务培训经费项目、中央省市值班驻会经费项目。　

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算 “三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　14.政府采购预算表

　　中共马边彝族自治县委群众工作局

　　2018年2月6日