按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能：自治县人大常委会办公室及各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办、承担人大及其常委会工作监督和法律监督服务，服务和保障人大常委会选举、人事任免和指导乡镇人大工作等事项。

　　2．2018年主要工作：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“工业强县、农业富民、旅游兴业”的总体思路，以“脱贫奔康、跨越发展”为主题，以建设全国少数民族地区脱贫攻坚示范县、南丝路古彝文化生态旅游走廊为目标，以“作风建设年”为切入点，按照县委八届六次全会部署，全面履行法宝职责，增强监督工作实效，全力对标补短，为高质量实现脱贫摘帽打下坚实基础，不断满足人民美好生活需要。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县人大机关属于行政机关1个。县人大常委会内设办公室（信访室挂靠办公室）、代表人事工委、财经工委、农工委、法工委、教工委、市人大代表联络处。

　　三、 收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，自治县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年自治县人大常委会办公室收入预算总额为800.87万元，较上年预算数增加106.17万元。其中：当年财政拨款收入800.87万元。相应安排支出预算800.87万元，其中：人员支出619.73万元，日常公用支出42万元，对个人和家庭的补助支出24万元，专项支出181.14万元。

　　四、 财政拨款支出预算安排情况

　　自治县人大常委会办公2018年财政拨款收支总预算800.87万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障自治县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于自治县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、 一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　自治县人大常委会办公2018年一般公共预算当年拨款800.87万元，较上年预算数增加106.17万元。主要是因为各乡镇人大代表之家建设、县人大常委会评议工作。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出581.87万元，占72.65%；社会保障和就业支出65.22万元，占8.14%；医疗卫生与计划生育支出19.57万元，占2.44%；城乡社区支出66万元，占8.24%；住房保障支出68.21万元，占8.55%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为466.73万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为181.14万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为19.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为68.21万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、 一般公共预算基本支出情况说明

　　自治县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出619.73万元，其中：

　　人员经费478.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费140.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　自治县人大常委会办公室2018年政府性基金预算当年拨款66万元，较上年预算数增加（减少）0万元。

　　支出项目主要有人大代表之家建设、人大评议工作等。

　　八、 “三公”经费预算安排情况说明

　　自治县人大常委会办公室2018年“三公”经费预算数25万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费25万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

　　2.公务接待费较上年预算持平10万元。

　　2018年公务接待费计划用于上级人大工作指导、其他区县人大工作经验交流等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平15万元。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于人大工作调研、代表视察、外出会议等公务用车费用。

　　九、 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，自治县人大常委会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为148.87万元，较上年预算增加83.89万元，增长129%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，自治县人大常委会办公室安排政府采购预算6.94万元，较上年预算增加0.04万元，主要用于采购办公用电脑、打印机、空调。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，自治县人大常委会办公室共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，自治县人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排181.14万元，其中编制了项目绩效目标的预算50万元，主要为人大代表之家建设项目（2018年完成15个人大代表之家）、人大办公室维修项目（2018年完成人大办公室卫生间改造及人大机关各委室办公室维修）、人大常委会对县政府部门工作评议（2018年完成县政府2个工作部门评议）。

　　十、 名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。