按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养造就积极分子队伍。做工商界代表人士政治安排的推荐工作。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困，共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业，回馈社会。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。办好会办企业、事业。配合政府加强对工商业主和个体经营者的管理和教育，组织他们开展物价评议，依法纳税，打击假冒伪劣商品，开拓市场，规范和管理贸易市场、争创文明市场，实行优质服务等活动。组织工商业参加各级工商联组织的会议和活动，完成县委、县政府和上级工商联交办的各种工作任务。承办政府有关部门委托的事项。

　　（二）2017年主要工作2018年总体工作要求是：全面贯彻学习党的第十九次党代会精神，认真落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，紧扣中心，服务大局，积极围绕县委、县政府工作主题，牢牢把握“两个健康”工作主题，着力构建“亲”“清”新型政商关系，扎实开展“百企帮百村”精准扶贫活动，积极为民营企业发展搭建服务平台，加强组织建设，引领全县非公有制经济稳健发展，企业转型升级。

　　1.加强思想教育，把握“两个健康”工作主题坚持把思想政治建设放在首位，强化思想引领，加强理论武装，认真学习贯彻党的第十九次党代会精神和以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略；以构建“亲”“清”新型政商关系和守法诚信为指引，进一步开展理想信念教育实践活动，坚定信心；加强对年青企业家的培养，发挥老一代企业家的“传帮带”作用，逐步建立非公经济代表人士后备梯队。

　　2.夯实基础，抓好组织建设认真贯彻落实《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（马委发〔2014〕8号）文件精神，把握创建全国“五好”工商联契机，按照“成熟一个、发展一个”的原则，探索商（协）会建设，并配合做好县级商（协）会脱钩相关工作，支持商（协）会承接政府相关职能部门的职能转移。

　　3.深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动继续组织引导县内外非公有制企业和非公有制经济人士积极参与结对帮扶村，创新帮扶思路和方式，把产业帮扶作为重点，促进贫困群众稳定增收、稳定脱贫；建立健全“百企帮百村”精准扶贫行动帮扶台帐，真实、准确、全面反映民营企业在精准扶贫中的贡献；引导新闻媒体正面宣传报道，传递“百企帮百村”精准扶贫行动正能量；扎实开展好工商联机关对口帮扶村和职工一对一帮扶户工作，做到脱贫攻坚在心中。

　　4.积极参政议政，努力构建服务平台深入非公有制企业，加大调研力度，拓宽调研渠道，收集整理民营经济政策，发挥工商界别优势，积极鼓励“两代表一委员”认真履职，撰写提案，提高非公有制经济代表人士参政议政积极性和履职能力；加大与相关职能部门的联络和沟通，多形式、多渠道向政府反映企业诉求，进一步改善非公有制经济发展的环境；积极开展“七五普法”和“法律七进”活动，引导企业“诚实守信、合法经营”，组织会员企业走出去，加强学习交流合作，帮助企业拓展视野、拓展市场。

　　5.强化信息宣传，着力营造良好的社会氛围加强宣传工作，通过乐山商会微信公众号、马边统战工商联微信号、马边微政务及马边电视台及时向非公有制经济人士传递党的路线、方针政策和有关促进非公有制经济发展的政策，宣传重大活动和经济发展成果；强化信息宣传报送，及时将工作和活动开展、调研、提案议案进行报送，按时完成各级约稿任务和信息目标任务；正面报道非公有制经济人士在转型升级、供给侧改革、诚实守信、践行社会职责等典型事迹，营造工商联良好的工作环境。

　　6.加强自身建设，不断锤炼过硬的干部队伍进一步加强思想政治建设，牢固树立“四个意识”，形成一支讲政治、守规矩、会干事、能干事、守纪律的工商联干部队伍；严格遵守中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，建立和完善各项规章制度，做到用制度管人，在制度内做事；认真开展“两学一做”常态化制度建设，切实推进脱贫攻坚中对口帮扶和定点帮扶工作，确保工商联对口帮扶的村、户如期脱贫摘帽。

　　7.完成好县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工商业联合会（商会）属正科级一级预算行政单位，总编制3个，其中：行政编制3个，实有在岗4人。临骋驾驶员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边彝族自治县工商业联合会（商会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县工商业联合会（商会）收入预算总额为73.35万元，较上年预算数增加2.91万元。其中：当年财政拨款收入73.35万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算73.35万元，其中：人员支出48.54万元，日常公用支出5.04万元，对个人和家庭的补助支出6.77万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况马边彝族自治县工商业联合会（商会）2018年财政拨款收支总预算73.35万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务和目标任务相关工作。其中：

　　基本支出60.35万元（其中：人员经费48.54万元，公用经费5.04万元，住房保障支出6.77万元），是用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、临骋驾驶员工资等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　项目支出13万元，是用于保障工商机关为正常的外出学习、培训、调研、开会、基层企业服务、百企帮百村精准扶贫行动及会议室改造升级等目标专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。马边彝族自治县工商业联合会（商会）2018年一般公共预算当年拨款73.35万元，较上年预算数增加2.91万元。主要是因为人员正常晋级晋档增加了人员工资支出，相应住房公积金和养老保险、职业年金、医疗保险单位缴费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出58.56万元，占79.84%；社会保障和就业支出6.17万元，占8.41%；医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占2.52%；住房保障支出6.77万元，占9.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2018年预算数为45.56万元，主要用于：工商联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（201）财政事务（28）一般行政管理事务（02）:2018年预算数为13万元，主要用于：工商联机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为6.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（201）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年预算数为1.85万元，主要用于：工商联机关单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为6.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明马边彝族自治县工商业联合会（商会）2018年一般公共预算基本支出60.35万元，其中：人员经费55.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明马边彝族自治县工商业联合会（商会）2018年没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明马边彝族自治县工商业联合会（商会）2018年“三公”经费预算数2.8万元，较上年“三公”经费预算数减少0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费1.4万元。

　　1.我单位2017年无因公出国（境）计划安排，因公出国经费0万元，与上年预算数持平。

　　2.公务接待费较上年预算增加了0.1万元，增长7.69%。主要原因是根据2018年度工作情况进行了调整。2018年公务接待费计划主要用于上级部门来我联检查工作、开展调研以及百企帮百村精准扶贫中接待商协会等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.9万元，减少60.86%。主要原因是进一步严格执行中央八项规定和县委九项规定，尽量减少公务车辆出行，出差以公交车为主。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.4万元，主要用于工商联机关车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，马边彝族自治县工商业联合会（商会）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为5.04万元，较上年预算持平。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，马边彝族自治县工商业联合会（商会）未安排有政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，日常维修费共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，日常维修费按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排13万元，其中编制了项目绩效目标的预算13万元，主要为学习考察培训项目、“百企帮百村”项目和会议室改造项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：1.部门收支预算表（1-14表）

　　2.部门整体支出绩效评价表