关于马边彝族自治县环境保护局2016年部门决算

　　编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　环境保护局主要职责：

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施全县环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

　　（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

　　（三）负责落实全县主要污染物总量减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制制度，提出实施总量控制的指标。

　　（四）组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价意见，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（含液体、危险废物）、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

　　（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（八）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

　　（九）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

　　（十）协调本县有关环境保护对外合作项目。

　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　（十三）承办县政府交办的其他事项。

　　2016年主要工作：

　　（一）主要污染物总量减排。根据《马边彝族自治县2016年主要污染物总量削减目标责任书》下达任务计算，我县2016年COD、氨氮、氮氧化物减排任务量分别是43.1吨、4.58吨和1.03吨，SO2排放总量不超过2015年。

　　（二）劳动柏香村环境连片整治。完成柏香村环境连片整治和验收资料的相关工作。

　　（三）环境执法。一是污染源日常监管，严格现场执法；二是建设项目监管，严查环境违法行为；三是加强环境热点、难点问题的查处，积极妥善处理污染纠纷；四是扎实开展环保专项行动，取得突出成效。

　　（四）行政审批。按县级环保部门审批权限完成行政审批工作。

　　（五）依法征收排污费。

　　二、部门概况

　　县环境保护局包含行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年环境保护局本年收入合计954.38万元，其中：财政拨款收入947.49万元，占99.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.89万元，占0.72%。

　　2016年环境保护局本年支出合计622.07万元，其中：基本支出203.87万元，占32.77%；项目支出418.21万元，占67.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　县环境保护局2016年度财政拨款收入总决算947.49万元，与2015年相比，财政拨款收入增加456.08万元，增加92.81%。收入增加的主要原因是2016年加大了空气监测站，实验室装修和城乡环境综合整治的资金投入。

　　县环境保护局2016年度财政拨款支出总决算615.87万元，与2015年相比，财政拨款支出增加125.08万元，增加25.49%。支出增加的主要原因是2016年加大了空气监测站的维护，实验室装修和劳动柏香村城乡环境综合整治的资金投入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出615.87万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加145.65万元，增长30.97%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出615.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出591万元，占95.96%；住房保障支出24.87万元，占4.04%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2016年决算数为177.84万元，完成预算100%；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2016年决算数为11.67万元，完成预算100%；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2016年决算数为58.92万元，完成预算100%；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2016年决算数为4万元，完成预算100%；节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）2016年决算数为11.47万元，完成预算70%，没有支付完的主要原因是我单位加强了管理，严格按照上级文件关于公务接待的管理办法执行和贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费，减少环境监察工作经费和环境保护专项经费支出5.03万元；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2016年决算数为67.25万元，完成预算100%；节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）2016年决算数为124.3万元，完成预算100%；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2016年决算数为135.71万元，完成预算100%.

　　2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为24.87万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　马边环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出202.55万元，其中：

　　人员经费180.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算99.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算99.75%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算99.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，控制支出的结果。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.42万元，下降65.63%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.61万元，下降70.66%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降47.63%。主要原因是加强了管理，严格按照上级文件关于公务接待的管理办法和公务用车的管理办法执行，厉行节约，控制支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占66.72%；公务接待费支出决算1.99万元，占33.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.99万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：执法车4辆。

　　公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于到省市参加会议培训、汇报工作、申报项目、争取上级资金等工作，到项目点规划、实施、督促、检查项目进度等工作，环保监察执法，环境监测取样工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，200人次，共计支出1.99万元，具体内容包括：省、市上级环保部门到我县开展环保相关业务指导和督查工作，接待其它区县兄弟部门来我县考察环保工作情况。无外事接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　马边彝族自治县环境保护局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，马边环境保护局机关运行经费支出21.99万元，比2015年增加10.6191万元，增长93.34%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，环境保护局政府采购支出总额69.8950万元，其中：政府采购货物支出69.8950万元。主要用于新办公楼和实验室购买办公家具和空调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，马边环境保护局公有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金413.22万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）是指反映单位的基本支出；节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）反映用排污费安排的支出；自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境连片整治，小城镇环境保护，农用化学品污染防治等；污染减排（款）环境监测与信息（项）反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测，污染治理设施竣工验收监测，污染源监督性监测等；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)