按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；负责促进就业工作;会同有关部门贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责行政机关公务员综合管理，做好有关人员调配政策;承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　二、部门概况

　　我局预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年我局收入预算总额为334.59万元，其中：当年财政拨款收入334.59万元。相应安排支出预算334.59万元。其中：一般公共服务287.72万元，社会保障和就业17万元，住房保障支出29.87万元。

　　四、支出预算安排情况

　　人社局预算安排支出主要用于保障我机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出254.09万元是用于我局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴195.13万元,人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.9万元,对家庭和个人补助29.87万元。

　　项目支出80.5万元是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：其中“军转干医疗保险”全年单位部分12.5万元；招考工作经费29万元；执法工作经费5万元；仲裁院工作经费6万；退管工作经费6万元；引进人才等项目经费22万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务和社会保障就业304.72万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金保工程、财政对社会保险基金的补助、离退休人员管理以及其他社会保障和就业支出。

　　（二）住房保障支出29.87万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


　　人社局 2016年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	334.59	一、一般公共服务	304.72
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		行政运行
四、其他收入		政协事务
……		行政运行
……		二、社会保障和就业 ……
……		人力资源和社会保障管理事务 ……
……		行政事业单位离退休……
……		其它社会保障和就业支出
……		三、住房保障支出 ……
……		住房改革支出	29.87
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
……		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	334.59	支出合计	334.59
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	334.59	支出总计	334.59

　　


　　（人社局 ） 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	334.59	254.09	80.5
201			一般公共服务支出
201	01		人大事务
201	01	01	行政运行	210.65	224.22
201	01	02	一般行政管理事务	25.5		41
201	01	03	机关服务
201	10	06	军队转业干部安置	8.63		12.5
201	10	08	引进人才	10		10
208	01		劳动保障和就业支出
208	01	05	劳动保障监察	5		5
208	01	12	劳动人事争议仲裁	2		6
208	02
208	03
208	04
208	05	01	行政事业单位离退休
208	05	02	事业单位离退休
208	05	03	离退休管理机构	4		6
			……
			……
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	31.71	29.87
			……
			……

附件：2017年预算收支明细

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局

　　2017年11月17日