关于建设乡

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.党委工作职能

　　①加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。②加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。③组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。④加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。⑤密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。⑥充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。⑦监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。　　

　　2.政府职能　　

　　①根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。②宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。③加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。④加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。⑤加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。⑥在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.农民增产增收

　　①促农增收。2016年全乡农民人均可支配收入达6194元，比上年增加12%；2016年全乡农民人均纯收入达6312元，比上年度增加15%。

　　②农林牧保障。2016年全乡粮食播种面积23034亩，产量4969.2吨占目标任务的118.3%。做好林政资源管理、集体林权改革工作，完成巩固退耕还林成果14084.4亩，完成17060.4亩退耕还林兑现工作，兑现补贴465.2976万元。

　　③农村土地确权颁证。完成确权登记颁证，建立农村土地承包管理信息系统，代表自治县接受省上检查获好评。

　　2. 民生工程和民生大事

　　①完成农技人员的继续再教育培训工作和知识更新培训工作，完成青年劳动者技能培训142人。实现城乡参加人居家灵活就业23人。加快推进农村劳动力年转移就业工作，组织参加“春风行动”、创业培训和送岗到村等招聘活动5次，有组织的劳务输出（含县内转移），全年外出务工人员3795人，实现劳务收入4198.4238万元。

　　②扶贫解困：完成扶持农村扶贫对象脱贫418人，占任务的116%；完成残疾人居家灵活就业（创业）直补8人；居家托养一次性补贴6人；符合条件参加2017年居民基本医疗保险一、二级重度残疾人21人；发放重度残疾人护理费用补贴82人。新增计划生育奖励扶助3户，每户奖励960元；为符合条件的建档困难职工积极争取生活和医疗救助，争取困难生活补助2人1000元；开展贫困白内障患者实施复明手术1例。

　　③教育助学工程：对义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书和作业本1185人，对家庭经济苦难寄宿学生发放生活补贴217人368900元，完成农村义务教育学生营养改善计划1437名。

　　④社会保障工程。完善城乡困难群众最低生活保障，对建卡户中未纳入低保的兜底对象及其他符合条件的困难群众，及时上报审批，纳入低保，今年以来新增农村低保对象238人；对家庭经济好转的困难及死亡人员及时加以清理，今年以来已清理155人；全乡现有农村低保对象679人，城市低保对象6人。提高养老、生育、失业和工伤保险等覆盖水平，农村医疗保险参保率达到100%，城乡低保和农村五保对象参保参合率达98%以上，困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达100%。全乡2016年养老保险参保人数达到2000余人，医疗保险参保人数达到10800余人。

　　⑤百姓安居工程：开展幸福美丽新村建设，完善道路、饮水等基础设施建设。实施易地搬迁住房建设7户，实施彝家新寨住房建设118户，全乡通过彝家新寨建设、异地移民搬迁等项目切实提升村民的人居环境。

　　⑥生态环境：完成巩固退耕还林成果14084.4亩，全完成17060.4亩退耕还林兑现工作，兑现补贴465.2976万元。

　　⑦文体惠民工程：完善了各村文化站的硬件设施配套工程和农家书屋建设，配置了全套音像设备、各种书刊等。开展农民夜校培训活动，全力配合开展文化下乡活动。免费放映农村公益电影84场次，完成电视户户通工程建设118户，农家出版物补充更新7个，建设体育健身工程3个。

　　⑧脱贫攻坚。党委、政府研究部署脱贫攻坚工作13次。按照“识别到人、帮扶到户、落实到位”的要求，围绕同步小康目标，大力做好脱贫攻坚、乡域发展两篇文章，编制完成了4个省定贫困村村级扶贫规划。通过“广泛发动、收入排序、民主评议、层层审核”的程序，精准识别，协调落实了4个省、市级部门、3个县级部门、12名县、乡科级领导，84名乡镇干部分别与643户贫困户结成对子，有效落实了“五个一批”567户2239人。同时，注重与帮扶工作组、“第一书记”、村干部共商精准脱贫大计，形成了工作合力。今年全乡共计100户418人脱贫，高石头村实现贫困村整村脱贫，并通过验收。完成外资到期贷款本金及利息回收工作；完成彝家新寨后续管理工作。完成2016年产业扶贫、金融扶贫等工程项目建设，易地移民搬迁7户。完成2015年前扶贫项目收尾工作。完成扶贫统计监测及建档立卡信息系统录入审核工作。

　　二、部门概况

　　建设乡下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　我乡共有行政编20人，工勤编2人，事业编16人，共计38人。有3人调出；3人调入或招录为我乡事业人员。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年建设乡本年收入合计795.11万元，其中：财政拨款收入740.23万元，占93.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.88万元，占6.9%。

　　2016年建设乡本年支出合计843.6万元，其中：基本支出634.69万元，占75.2%；项目支出208.91万元，占24.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　建设乡2016年度财政拨款收支总决算为954.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加229.3万元，增长31.6%,财政拨款收、支增加的主要原因是在职人员工资增加、奖金增加、事业人员绩效增加、项目经费增加。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建设乡2016年度一般公共预算财政拨款支出729.6万元，占本年支出合计的76.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4.5万元，增长0.6%，其主要原因为是在职人员工资增加、奖金增加、事业人员绩效增加、项目经费增加。（柱状图)

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　建设乡2016年一般公共预算财政拨款支出729.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出432.39万元，占59.3%；文化体育与传媒支出5.3万元，占0.7%；医疗卫生支出3.86万元，占0.5%；农林水支出239.33万元，占32.8%；住房保障支出48.72万元，占6.7%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为258.13万元，完成预算99.6%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为44.75万元，完成预算71.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为142.72万元，完成预算100%。

　　4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为2.5万元，完成预算100%。

　　5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为2.8万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）:2016年决算数为7.24万元，完成预算104%。

　　7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2016年决算数为6.44万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

　　8.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为5.15万元，完成预算100%。

　　9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为30万元（此项目为预算后财政批复项目）

　　10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2016年决算数为170.9万元，完成预算134%。

　　11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2016年决算数为39万元，完成预算208.6%。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为53.9万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　建设乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出615.81万元，其中：

　　人员经费519.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金。

　　公用经费96.78万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　建设乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算56%；公务接待费支出决算为4.87万元，完成预算56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车减少、公务接待减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.8万元，增长71.39%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元，下降19.66%；新增公务接待费支出决算4.9万元（2015年无公务接待费）。增减变动的主要原因公务接待增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占46.9%；公务接待费支出决算4.87万元，占53.1%。具体情况如下：（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年建设乡无因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.3万元,其中：

　　全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费4.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，608人，共计支出4.87万元，具体内容包括：接待上级主管部门及其他省（区、市）档案部门工作调研、考察及档案业务培训、指导，接待基层档案部门档案业务学习交流等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　建设乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出80.06万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，建设乡机关运行经费支出9.68万元，比2015年增加4.68万元，增长93.74%,其主要原因是在职人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，建设乡政府采购支出总额1.103万元，其中：政府采购货物支出1.103万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于土地确权及财政所工作。无对小微企业的政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，建设乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金5.36万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是一般公共服务类、医疗卫生与计划生育类、农林水类、住房保障等。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）是指：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）是指：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　11.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）是指：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）是指：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）是指：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）是指：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：收入支出决算总表(财决公开1表)

　　附表：收入决算表(财决公开1-1表)

　　附表：支出决算表(财决公开1-2表)

　　附表：财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　附表：一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　附表：一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　附表：一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　附表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　附表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　附表：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　附表：国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)