一、基本职能及主要工作

　　（一）工作职责

　　1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2.宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3.加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　6.在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2016年重点工作：1、精准扶贫工作； 2、工程建设协调工作；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。

　　二、部门概况

　　苏坝镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是苏坝镇农业技术服务中心和苏坝镇社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年苏坝镇本年收入合计634.66万元，其中：财政拨款收入566.98万元，占89.3%；其他收入67.68万元，占10.7%



　　2016年苏坝镇本年支出合计496.74万元，其中：基本支出367.09万元，占73.9%；项目支出129.65万元，占26.1%。



　　四、财政拨款收支决算情况

　　苏坝镇2016年度财政拨款收支总决算566.99万元。与2015年相比，财政拨款收入减少109.75万元，下降16.2%；财政拨款支出减少164.86万元，下降26.8%,主要原因是人员减少收入与支出费用减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　苏坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出442.25万元，占本年支出合计的89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少156.17万元，减少26.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　

　　2016年一般公共预算财政拨款支出442.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出308.29万元，占69.7%；文化体育与传媒支出4.2万元，占0.9%；农林水支出96.98万元，占21.9%；住房保障支出32.77万元，占7.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一.一般公共服务

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）:2016年决算数为197.09万元。支出预算100%.

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为30.365万元。支出预算100%.

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）:2016年决算数为90.36万元。支出预算100%.

　　4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:2016年决算数为19.84万元。支出预算100%.

　　5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为7.6万元。支出预算100%.

　　6、农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2016年决算数为5.24万元。支出预算100%.

　　7、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为9.92万元。支出预算100%.

　　8、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）:2016年决算数为50万元。支出预算100%.

　　9、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）:2016年决算数为14.02万元。支出预算100%.

　　10、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点（项）:2016年决算数为21.89万元。支出预算100%.

　　11、国土海洋气象等（类）国土资源事物（款）地质灾害防治（项）:2016年决算数为1.48万元。支出预算100%.

　　12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为35.85万元。支出预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出333.96万元，其中：

　　人员经费280.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费53.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　苏坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算33.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算48.6%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算13.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.24万元，增长71.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.73万元，增长42.9%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长1200.7%。增减变动的主要原因脱贫攻坚工作任务紧,走村串户的时间增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占81.5%；公务接待费支出决算0.55万元，占18.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.43万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于保障脱贫攻坚、其他入村入户宣传动员等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，共121人,共计支出0.55万元，具体内容包括接待依法治县督察工作人员至我镇督察指导工作、对口帮扶工作组至我镇走存入户研讨脱贫攻坚任务等。　　

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出7.83万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，苏坝镇机关运行经费支出53.94万元，比2015年减少5.25万元，下降8.7%（人员减少、公共运行成本减少）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，苏坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、名词解释

　　1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

　　2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

　　3．一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：机关的基本支出。

　　4．一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指用于党建、天翼通讯费、乡镇财力保障经费、交通劝导员经费、的支出。

　　5．一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）：指服务中心事业单位的基本支出。

　　6．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指三支一扶的基本支出。

　　7．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站开放的基本支出。

　　8．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指订阅报刊的支出.

　　9．农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指土地确权经费支出。

　　10．农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生到村任职基本支出。

　　11．农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：指村级一事一议支出。

　　12．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）：指村级基本工资办公经费支出。

　　13．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点（项）：指村级公共维护支出。

　　14．国土海洋气象等（类）国土资源事物（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

　　15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务支出.

　　19．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　                                  
                                                                                                                                    　苏坝镇人民政府 
                                                                                                                                       2017年10月30日