一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）党委工作职能

　　1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3、加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　6、 在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　一是维护全乡的社会治安稳定、搞好城乡环境卫生综合治理；二是搞好脱贫攻坚、精准扶贫工作（实施易地搬迁住房建设，基础实施项目等）；三是搞好计划生育各项任务；四是搞好农林水业工作；五是搞好民生工程项目等。

　　二、部门概况

　　沙腔乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制24人，其中行政编制15人，机关工勤编制0人，事业编制9人（农技服务中心5人，社会事业服务中心4人）。2016年12月在编在岗的行政人员15人，事业人员5人（农技服务中心3人，社会事业服务中心2人）；大学生村官4人，三支一扶人员2人，临聘驾驶员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年沙腔乡人民政府本年收入合计442.96万元，其中：财政拨款收入422.33万元，占95.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.63万元，占4.66%。

　　2016年沙腔乡人民政府本年支出合计470.65万元，其中：基本支出392.45万元，占70%；项目支出141.20万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、县级财政拨款收支决算情况

　　沙腔乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算：其中收入422.33万元，支出438.36万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加64.94万元，增长18.17%。财政拨款支出总计增加126.50，增长40.56%，决算数大于预算数的主要原因是往年结余资金在本年度支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沙腔乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出438.36万元，占本年支出合计的93.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加126.5万元，增长40.56%，决算数大于预算数的主要原因是往年结余资金在本年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　沙腔乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出438.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出214万元，占48.82%；文化体育与传媒支出2.01万元，占0.46%；农林水支出196.22万元，占44.76%；医疗卫生与计划生育支出2.76万元，占0.63%；住房保障支出23.37万元，占5.33% 。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为133.34万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2016年决算数为29.51万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:2016年决算数为42.27万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

　　4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为8.88万元，完成预算100%。

　　5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为1.986万元，完成预算100%。

　　6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）:2016年决算数为0.024万元，完成预算100%。

　　7.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2016年决算数为0.085万元，完成预算100%。

　　8.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为16.13万元，完成预算100%。

　　9.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为53.46万元，完成预算100%。

　　10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为101.54万元，完成预算100%。

　　11.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为25万元，完成预算100%。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为23.37元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为2.76万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　沙腔乡人民政府016年一般公共预算财政拨款基本支出328.29万元，其中：

　　人员经费298.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　沙腔乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算52.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算60.43%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算38.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，降低接待标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.34万元，下降47.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.86万元，增长/下降39.58%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降63.20%。增减变动的主要原因是我乡本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，降低接待标准。。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占75.53%；公务接待费支出决算0.92万元，占24.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.84万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于公车燃油费及维修保养费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，280人，共计支出0.92万元，具体内容包括：接待上级及相关部门到我乡开展相关工作。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　沙腔乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，沙腔乡人民政府机关运行经费支出29.98万元，比2015年增加15.73万元，增长110.03%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，沙腔乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，沙腔乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是一般公共服务、医疗卫生与计划生育、农林水、住房保障等收入。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指反映人力资源、机构编制、公务员管理等方面的支出。

　　7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

　　9.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、设计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　10.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　11.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　13.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)