关于马边彝族自治县人大常委会办公室

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.自治县人大常委会各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办。

　　2.承担人大及其常委会工作监督和法律监督服务。

　　3.服务和保障人大常委会选举、人事任免。

　　4.指导乡镇人大工作等事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　在自治县委的正确领导下，自治县人大及其常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入开展“两学一做”学习教育，紧紧围绕“创新投资年”主题，认真履行法定职责。一年来，召开了11次人大常委会会议、13次主任会议，作出决议、决定13个，听取、审议专项工作报告9个，任免国家机关工作人员41人次，接受辞职4人。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县人大常委会机关属于行政单位1个（无下属单位）。机关内设办公室1个、工作委员会5个、市代表联络处1个。行政编制16名，工勤编制5名，车辆编制6辆。现实有行政人员32人，工勤人员5名，临聘人员2名，实有车辆5辆。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年自治县人大办公室本年收入合计616.18万元，其中：财政拨款收入609.94万元，占98.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.24万元，占1.01%。

　　2016年自治县人大办公室本年支出合计596.74万元，其中：基本支出471.62万元，占79.03%；项目支出125.12万元，占20.97%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　自治县人大办公室2016年度财政拨款收支总决算617.97万元。与2015年相比，财政拨款收入支出各增加114.83万元，收支各增长22.82%。主要是因为单位新进人员和车补。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　自治县人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出590.5万元，占本年支出合计的98.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加95.93万元，增长19.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　自治县人大办公室2016年一般公共预算财政拨款支出590.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出541.84万元，占91.76%；住房保障支出48.66万元，占8.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为419.46万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事管理务（项）:2016年决算数为15.62万元，完成预算44.5%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为49.65万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:2016年决算数为4.32万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2016年决算数为10.24万元，完成预算100%。

　　６.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2016年决算数为42.55万元，完成预算100%。

　　７.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为48.66万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　自治县人大办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出419.46万元，其中：

　　人员经费354.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费64.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　自治县人大办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.86万元，完成预算53.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.82万元，完成预算61.38%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算40.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车规定、公务接待减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.11万元，下降8%，其中：因公出国（境）费支出决0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.93万元，下降9.45%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降3.96%。增减变动的主要原因进一步严控公务用车和公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.82万元，占70.85%；公务接待费支出决算4.04万元，占29.15%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.82万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出9.82万元。主要用于人大常委会议题调研、代表（委员）视察、立法工作、人大监督工作以及代表外出培训、考察等服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费4.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，196人，共计支出4.04万元，具体内容包括：市人大研究室调研、市人大职业教育调研、井研县人大研究室调研、省人大执法检查对口调研、市人大调研县乡人大换届选举、市人大财政预算调研、防震减灾调研、全国和省人大代表集中视察对口调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　自治县人大办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，自治县人大机关运行经费支出64.98万元，比2015年增加4.57万元，增长7.56%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，自治县人大办公室政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公打印文件资料。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，自治县人大办公室公有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金123.78万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事管理务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 指反映各级人大立法方面的支出。

　　8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 指反映各级人大开展监督工作的支出。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)