关于荣丁镇人民政府

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2016年重点工作：脱贫攻坚步伐稳定迈进，光荣村“四通四有一无一低于”目标实现；裕坪村、新桥村2个项目村落实了300万元基础设施项目，均已严格按照项目设施程序，强势推进；全镇147户（531人）预脱贫户进行了入户宣传政策、收入核算、结对帮扶等措施；全年，镇政府全力争取基础设施项目、资金，8个村都有较大基础项目资金投入，完成了20.3公里通组道路硬化，完成了200万小农水项目工程建设，解决了2600余群众的安全饮用水；发展、壮大了8个专业合作社，在光荣、新华、新桥、裕坪等村发展特色种养殖，完成了550余亩油茶种植、450余亩中药材种植、80亩清香核桃种植、600亩优质茶园和肉牛养殖场3个、肉羊养殖场2个、肉兔养殖点1个。

　　二、部门概况

　　荣丁镇下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年荣丁镇本年收入合计964.47万元，其中：财政拨款收入792.9万元，占82.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；年初结转结余117.39万元，占12.17；其他收入54.19万元，占5.62%。（饼状图）

　　2016年荣丁镇本年支出合计964.47万元，其中：基本支出500.08万元，占51.85%；项目支出160.64万元，占16.66%；年末结转结余303.76万元，占31.49%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　荣丁镇2016年度财政拨款收支总决算910.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加112.43万元，增长14.1%。增长原因是因为2016年深入开展脱贫攻坚工作，基础设施项目变多。

　　（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　荣丁镇2016年度一般公共预算财政拨款支出592.59万元，占本年支出合计的89.69%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少54.25万元，下降8.39%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　荣丁镇2016年一般公共预算财政拨款支出592.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出327.51万元，占55.27%；文化体育与传媒支出4.23万元，占0.71%；医疗卫生支出2.21万元，占0.37%；农林水支出222.71万元，占37.58%；住房保障支出35.94万元，占6.07%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为193.81万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为42.17万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为79.94万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为11.59万元，完成预算100%。

　　5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为2.5万元，完成预算100%。

　　6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为1.73万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2016年决算数为2.21万元，完成预算100%。

　　8.农林水（类）农业（款）:2016年决算数为222.71万元，完成预算100%。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为35.94万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　荣丁镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出483.84万元，其中：

　　人员经费390.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费93.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　荣丁镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算33.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算48.3%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算7.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，增长/下降2.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08万元，下降2.68%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.57%。减少的主要原因是厉行节约，严格把控三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占91.48%；公务接待费支出决算0.27万元，占8.52%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、垃圾车1辆、四轮电瓶车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常行政运行及开展脱贫攻坚工作，计生政策宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，100人，共计支出0.27万元，具体内容包括：上级下乡检查工作用餐4次，共计1800元，三河口乡赴马脑、裕坪村学习工作用餐1次，900元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　荣丁镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出29.58万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，荣丁镇机关运行经费支出93.28万元，比2015年增加43.11万元，增长85.93%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，荣丁镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，荣丁镇公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金75.36万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是一般公共服务类、医疗卫生与计划生育类、农林水类、住房保障等。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）是指：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）是指：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　11.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）是指：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）是指：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）是指：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）是指：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)