一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续抓好脱贫攻坚工作；三是着力抓好柱上村整村推进工作；四是认真搞好计划生育各项任务；四是促农增收工作；五是推进重点项目工程工作等。

　　二、部门概况

　　永红乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年永红乡本年收入合计422.65万元，其中：年初结转和结余72.41万元，占17.13%；财政拨款收入337.14万元，占79.77%；其他收入13.1万元，占3.1%。



　　2016年永红乡本年支出合计379.03万元，其中：基本支出291.76万元，占76.98%；项目支出87.27万元，占23.02%。



　　四、财政拨款收支决算情况

　　永红乡2016年度财政拨款收入总决算337.14万元。与2015年相比，财政拨款收入减少38.52万元，下降10.25%。2016年度财政拨款支出总决算369.9万元。与2015年相比，财政拨款支出增加10.95万元，增长3.05%。



　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永红乡2016年度一般公共预算财政拨款支出369.45万元，占本年支出合计的97.47%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.5万元，增长2.92%。



　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　永红乡2016年一般公共预算财政拨款支出369.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出216.3万元，占58.54%；文化体育与传媒支出3.3万元，占0.89%；医疗卫生支出2.21万元，占0.6%；农林水支出121.02万元，占32.76%；住房保障支出26.63万元，占7.21%。



　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为104.38万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为38.16万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为62.17万元，完成预算87.12%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行项目支付进度较慢。

　　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为11.6万元，完成预算100%。

　　2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为2.5万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为0.8万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是文化项目实施进度较慢。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为2.21万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为10.16万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为37万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为72.85万元，完成预算75.07%，决算数小于预算数的主要原因是农村综合改革项目跨年实施支付进度较慢。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为26.63万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　永红乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出289.99万元，其中：

　　人员经费264.61万元，主要包括：基本工资57.05万元、津贴补贴64.17万元、奖金2.15万元、伙食补助费1.08万元、绩效工资7.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.21万元、其他社会保障缴费10.68万元、其他工资福利支出3.84万元、生活补助84.94万元、奖励金0.16万元、住房公积金26.63万元。

　　公用经费25.39万元，主要包括：办公费9.1万元、电费1.37万元、邮电费2.42万元、差旅费0.68万元、会议费0.43万元、培训费1.98万元、劳务费1.02万元、工会经费0.53万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费2.68万元、其他商品和服务支出1.48万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　永红乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.35万元，增长92.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.35万元，增长92.15 %。增减变动的主要原因脱贫攻坚工作中进城开会、下村开展工作次数增加，公务用车燃油费、维修费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.9万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　永红乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.45万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，永红乡机关运行经费支出25.38万元，比2015年减少6.45万元，下降20.26%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，永红乡政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，永红乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

　　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶的支出。

　　8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出。

　　10. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业统计调查和信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)