关于大竹堡乡人民政府

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　以扶贫攻坚为主，以精准扶贫为切入点，主攻建卡贫困户帮扶、贫困村基础设施建设、产业发展、社会事业发展短板、增进民生福祉。一是多措并举保增收。免费发放汉源花椒苗6600株，预计将增加群众收入300余万；实现新造林800亩，全乡荒山利用率达到90%；实现生猪出栏3402头；大力支持大竹堡乡豪猪养殖专业合作社发展，争取资金9.6万元；植树造林2000余亩，生态文明建设显成效；开展一村一幼两个，有名115幼儿入园。建设文化院坝2个，篮球场1个。全年全乡出生人口59人，人口出生率为13.72%，符合政策生育率达79.66%，实现农村孕妇住院分娩率达98%，完成已婚育龄妇女“环、孕情检测”502例，“环、孕情检测”率达92%，完成孕前优生健康检查17对；二是一心为民保民生，民计民生持续改善。完善交通建设。争取部门资金160余万。大力实施彝家新寨建设。争取部门资金92万，完成新山村、大竹堡村彝家新寨附属设施功能提升,投入资金300余万元，实施彝家新寨新建住房101户。三是大力开展各项民政事业。按时完成低保发放234户392人，城镇低保4户6人，每月直发1550元，发放医疗救助金15人，发放春荒救助金54户20000元，协调资金6万余元，慰问贫困户180余户，协调市县两级宣传部门和爱心企业为我乡贫困家庭捐款10万余元。四是认真做好社会保障工作。完成新农合3415人，小额人身意外保险1222人，新农保706人。各项工作都有明显进步。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡人民政府下属二级预算单位2个，包括社会事业服务中心和农业技术服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年收入决算447.57万元，其中：财政拨款收入423.28万元，占94.6%；其他收入24.3万元，占5.4%。

　　2016年支出决算415.85万元，其中：基本支出287.72万元，占69.2%；项目支出128.13万元，占30.8%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收、支总决算423.28/392.93万元。

　　与2015年（412.31/304.1万元）相比，财政拨款收、支总计各增加10.97/88.83万元，增长2.66%/29.2%。财政拨款收、支增加的原因是行政编制人员增加，人员经费增多，项目费用支出增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出392.93万元，占本年支出合计的100%。与2015（304.1万元）年相比，一般公共预算财政拨款增加88.83万元，增长29.2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出392.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出234.32万元，占59.63%；文化体育与传媒支出5.64万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出0.96万元，占0.24%；农林水支出93.98万元，占23.92%；国土海洋气象等支出31.82万元，占8.1%；住房保障支出26.22万元，占6.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为128.34万元，完成预算数（94.98万元）的135.12%，决算数大于预算数的原因是行政编制人员增加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为23.43万元，完成预算数（7.69万元）的304.68%，决算数大于预算数的原因是有其他突发行政管理事务费用的产生。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为72.63万元，完成预算数（73.26万元）的99.14%，决算数小于预算数的原因是工作人员有调动。

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为9.92万元，完成预算数（13.56万元）的73.16%，决算数小于预算数的原因是，1名三支一扶通过考试聘用为乡镇公务员。

　　2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为2.26万元，完成预算数的100%。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为3.38万元，完成预算数的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为0.96万元，完成决算数（1.25万元）的76.8%，决算数小于预算数的原因是计生信息员通讯费用未报账。

　　4.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2016年决算数为3.96万元，完成决算数的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为8.6万元，完成决算数的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为6.62万元,完成预算数（9.774万元）的67.73%，决算数小于预算数的原因是2名村官考核招聘为乡镇事业人员。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为28.25万元，完成预算数的100%。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为38.71万元，完成预算数（49.64万元）的77.98%，决算数小于预算数的原因是办公经费已使用还未进行报销。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为7.84万元，完成预算数（8万元）的98%，决算数小于预算数的原因是实用实报。

　　5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2016年决算数为31.82万元，完成预算数的100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为38.66万元，完成预算数（23.46万元）的164.8%，决算数大于预算数的原因是行政编制人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出283.4万元，其中：

　　人员经费258.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费25.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算68.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.42万元，完成预算98.55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（8.44万元）减少3.02万元，下降35.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.88万元，下降22.27%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降100%。增减变动的主要原因公务用车制度进一步完善，公务接待厉行节约，减少接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.42万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出5.42万元。主要用于进城开会、交材料、下村等日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出25.12万元，比2015年（22.65万元）增加2.47万元，增长10.9%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，有公务用车1辆。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指除以上项目以外用于其他人力资源事务方面的支出。

　　7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　8.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除以上项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计划生育方面的支出。

　　10.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　11.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指按规定对村级一事一议项目的补助支出。

　　14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指按规定对村支书、村主任、纪检组长、村文书、村民小组任职的补助支出。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:指按规定对农村综合改革示范试点项目的补助支出。

　　16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指地质灾害防治项目支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　22.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　23.国有资产指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

　　附件：

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)