一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

　　3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

　　4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

　　8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

　　9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　在开展好常规性工作的同时，加强对扶贫专项资金的使用监督，实施村财乡管，加强对村级财务的管理。完成2016年预算、决算编制。重点完成了脱贫攻坚相关任务，实施易地扶贫搬迁50户；新建茶园6950亩；硬化通组路7.5公里，修建桥梁3座；完成农村危房改造57户；大力推进退耕还林，新造林1万亩；新改扩建村卫生室5个，卫生院住院大楼新建工程现已基本完成。

　　二、部门概况

　　雪口山乡人民政府无下属决算，其他事业单位2个，即雪口山乡农业技术服务中心和雪口山乡社会事业服务中心，均无独立核算。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年年初结转资金197.08万元，全年收入合计758.09万元，其中：财政拨款收入702.41万元，占92.7%；其他收入55.68万元，占7.3%。（饼状图）

　　2016年支出合计609.35万元，其中：基本支出412.67万元，占67.7%；项目支出196.68万元，占32.3%。2016年末结转资金345.81万元。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算702.41万元。与2015年（收支决算数640.43万元）相比，财政拨款收、支总计增加61.98万元，增长9.7%,主要原因是随着脱贫攻坚任务的推进，我乡基础设施项目预算及基本开支都有所增加。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出555.98万元，占本年支出合计的91.2%。与2015年支出513.35万元相比，一般公共预算财政拨款增加42.63万元，增长8%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出555.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.06万元，占51.6%；文化体育与传媒支出2.21万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出1.92万元，占0.3%；农林水支出232.16万元，占41.8%；住房保障支出32.63万元，占5.9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为183.2万元，完成预算数100%，预算数与决算数基本持平。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为36.28万元，完成预算数100%，预算数与决算数基本持平。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为60.76万元，完成预算数100%，预算数与决算数基本持平。

　　4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2016年决算数为6.82万元，完成预算数100%，预算数与决算数基本持平。

　　5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为1.74万元，完成预算70%，主要原因是县文体广新局下发专项资金，部分文化活动未及时办理报账。

　　6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为0.47万元，完成预算20%，主要原因是县文体广新局下发专项资金，农村文化活动开展少。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为1.92万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

　　8.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：2016年决算数为5.42万元，完成预算数68%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部等开展土地确权误工补助费、下村租车费、误餐费等未及时办理。

　　9.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为16.29万元，完成预算数100%。决算数与预算数持平。

　　10.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为109.5万元，完成预算数90%，决算数小于预算数的主要原因是部分农村一事一议项目未按时完工结算。

　　11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为76.45万元，完成预算数64%，决算数小于预算数的主要原因是部分村级服务项目未按时完工结算。

　　12.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为24.5万元，完成预算数100%，决算数与预算数基本持平。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为32.63万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出378.07万元，其中：

　　人员经费343.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成预算81.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因我乡无出国条件年初未列入预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照财经纪律制度，控制“三公”经费支出，故决算数小于预算数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.2765万元，增长263%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.3365万元，增长140%；公务接待费支出决算增加2.94万元，增长100%。增减变动的主要原因我乡扶贫工作等日常工作的工作量增大，需求量扩大，故“三公”经费决算数高于2015年。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占66%；公务接待费支出决算2.94万元，占34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。我乡不具备因公出国条件，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.72万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.72万元。主要用于用于开展精准扶贫，维稳，计生民生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待一百余批次，700余人，共计支出2.94万元，具体内容包括：接待县级领导验收指导乡基本工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.62万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出63.34万元，比2015年（36.15438万元）增加27.19万元，增长75%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，雪口山乡政府采购支出总额1.626万元，其中：政府采购货物支出1.626万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于增添乡职工办公用品。雪口山乡无对小微企业的政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，一般公有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金37.36万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡政府工资福利等基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡镇财力保障机制资金、工会经费等开展基本工作的商品和服务支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指乡政府农技中心和社事中心事业单位的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指临聘人员工资福利等基本支出。

　　7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指文化站免费开放资金。

　　8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指农村文化建设专项资金。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指各村计生信息员生活补助。

　　10.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指土地确权经费。

　　11.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指村官社保缴费及生活补助。

　　12.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级一事一议工程项目补助。

　　13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村组干部生活补助、村办公经费。

　　14.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村公共服务维护项目经费。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位行政事业人员及村官住房公积金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)