关于马边彝族自治县残疾人联合会

　　2016年部门决算编制的说明

　　基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年主要工作任务：持续深化“量体裁衣”式残疾人服务全县入库残疾人总数9470人（持证残疾人5400人），入户调研率100%，落实项次4500项次，精准度达98%，抽查督查8400人，精准度95%，资金使用精准度达100%，手持终端录入率100%。开展全县残疾人工作者培训，录入“量服”平台，按要求上传了有关资料。开展培训 “量服”工作示范乡镇10个、示范村（社区）20个

　　大力实施残疾人民生工程：⒈完成城乡残疾人居家灵活就业1570人，完成目标任务1307人的120%。

　　⒉扶持322名农村贫困残疾人养鸡，完成目标任务252人的127.78%。

　　⒊为180名残疾人免费适配轮椅、拐杖等基本辅助器具，完成目标任务114人的157.89%。

　　⒋对265名残疾人发放扶贫补贴，做到应补尽补，完成目标任务的100%。

　　⒌实施贫困脑瘫儿童康复救助14人（其中手术1人），完成目标任务11人的127%。

　　⒍完成贫困家庭重度听力残疾儿童康复救助3人，中残联解决人工耳蜗及手术费，省市残联解决康复费和助听器，完成目标任务2人的150%。

　　⒎对1390名重度残疾人（一、二级）发放护理补贴，完成目标任务1241人的112.01%。

　　⒏对30户残疾人家庭实施无障碍改造，完成目标任务24户的125%。

　　⒐教育资助残疾学生和贫困残疾人子女30人，完成目标任务24人的125%。

　　加强扶贫就业康复和社会保障工作：⒈对就业年龄段的135名三级智力、精神残疾人发放居家托养补贴，完成目标任务130人的103.8%。

　　⒉完成残疾人居家灵活就业直接补贴170人，完成目标任务140人的121%。

　　⒊对8名0—6周岁残疾儿童进行抢救性康复，完成目标任务8名的100%。

　　⒋配合协助相关部门做好了残疾人困难生活补贴发放工作，符合条件的重度残疾人全部纳入低保，重度残疾人参加医保全部按一档个人缴费全额给予补贴。

　　⒌对17名肢体残疾人免费装配假肢。

　　6.在春节、助残日期间和入户调研中，走访慰问贫困残疾人600人。

　　7.为2个村免费安装了体育康复器材，为100名残疾人发放了康复体育用品。

　　8.临时困难救助残疾人25人。

　　二、部门概况

　　编制情况：参照公务员法管理的事业单位1个，县残联现有行政编制5人，实有在职人员5人（正科级1人、副科级1人、副科级非领导3人）。

　　三、收支决算总体情况

　　201年县残联本年收入合计463.06万元，其中：财政拨款收入460.64万元，占99.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



　　2016年县残联本年支出合计547.85万元，其中：基本支出60.99万元，占11.13%；项目支出486.86万元，占88.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



　　四、财政拨款收支决算情况

　　县残联2016年度财政拨款收支总决算681.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少211.57万元，下降23.68%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出539.44万元，占本年支出合计的98.46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少30.96万元，下降5.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县残联2016年一般公共预算财政拨款支出539.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出533.6万元，占98.92%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出5.84万元，占1.01%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业:2016年决算数为533.6元，完成预算100%。

　　2.住房保障支出:2016年决算数为5.84元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出58.58万元，其中：

　　人员经费48.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.13万元，下降32.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.28万元，下降50.59%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长16.66%。增减变动的主要原因车辆维修维护次数减少，公务接待次数人次增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占54.37%；公务接待费支出决算1.05万元，占45.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.25万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于开展残疾人事业下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，106人，共计支出1.05万元，具体内容包括：接待市残联督察调研指导马边残疾人事业各项工作、市康复中心及八一康复中心对县残疾人康复工作的指导、对贫困肢体残疾人安装假肢取模型等金额1.05万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　县残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，县残联机关运行经费支出9.61万元，比2015年增加5.13万元，增长53.38%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，县残联公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金486.86万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）208（款）11（项）：208（款）指社会保障和就业，11（项）指残疾人事业。

　　8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)