关于劳动乡人民政府2016年部门

　　决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1. 加强对本乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党组织的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2. 加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3. 组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4. 加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建设的意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6. 充分发挥党员和群众的积极性、创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7. 监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和认识制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　8. 根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　9. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　10. 加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　11. 加强和巩固农村基层政权、高卓营乡法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　12. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　13. 在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2016年重点工作：一是加强基础设施建设，推进经济发展。二是促农增收，结构调整加快发展：大力推进传统农业发展，加大对各农资销售点的检查，同时加强农业技术指导和病虫害防治技术培训力度，确保全乡粮食增产增收，做好畜牧品质安全和动物重大疫病防治工作；巩固退耕还林成果。三是加快新农村建设，稳步推进工作。精准扶贫：积极联系各村的市、县帮扶部门，因地制宜开展扶贫工作；加大环境整治工作力度，做好城乡环境“五乱”治理和“八进”活动，农村“脏、乱、差”的现象得到有效的遏制，大大改善了群众的生产生活环境。四是完善民生事业，实现跨越发展：落实人口计划生育政策，稳定低生育水平，抓好社会保障工作，促进就业服务，细致做好外出务工人员服务工作。五是狠抓教育文体事业，多管齐下保落实：完成辖区内适龄少年儿童入学巩固任务。六是注重安全生产、信访及防火防汛工作，全力维护社会稳定等工作。

　　二、部门概况

　　劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制38人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制15人（农技服务中心8人，社会事业服务中心7人）。2016年12月在编在岗的行政人员21人，事业人员14人（农技服务中心7人，社会事业服务中心7人）；大学生村官3人，三支一扶人员1人，临聘驾驶员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　
2016年劳动乡人民政府本年收入合计979.74万元，其中：财政拨款收入938.88万元，占95.8%；其他收入40.87万元，占4.2%。

　　2016年劳动乡人民政府本年支出合计653.67万元，其中：基本支出489.82万元，占74.9%；项目支出163.85万元，占25.1%。　　四、财政拨款收支决算情况

　　劳动乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1086.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加362.26万元，增长50%。主要原因是项目增加，人员调资等。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　劳动乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出621.24万元，占本年支出合计的95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加93.08万元，增长17.6%。基本工资调整,项目资金增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　劳动乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出621.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出374.05万元，占60.2%；文化体育与传媒支出2.93万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占0.26%；农林水支出196.14万元，占31.57%；住房保障支出41.49万元，占6.67%；资源勘探信息支出5万元，占0.8 %。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为207.32万元，完成预算99.3%,主要原因是人员调动。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为31.6万元，完成预算 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按进度付款，工作经费有结余。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为122.14万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2016年决算数为7.16万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为5.83万元，完成预算58.3%。主要原因是工作经费有结余。

　　6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为2.42万元，完成预算96.8 %，决算数小于预算数的主要原因是工作经费略有结余。

　　7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为0.51万元，完成预算 18.2%，决算数小于预算数的主要原因是经费有结余，活动开展未及时报账。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2016年决算数为1.65万元，完成预算75.7%，主要是由于工作开展经费在办公费中列支部分。

　　9.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：2016年决算数为0.05万元，完成预算1.1%。工作开展经费再办公经费中列支。

　　10.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为8.64万元，完成预算92.1%。部分补助未及时发放。

　　11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为60.23万元，完成预算60.23%。主要是由于项目未实施完。

　　12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为102.76万元，完成预算70.5%。主要是由于补助未及时发放，办公经费有结余。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为24.46万元，完成预算349%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金。

　　14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为41.49万元，完成预算100.8%，主要是由于上年有结转资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　劳动乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出479.91万元，其中：

　　人员经费435.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费44.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　劳动乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算68.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.46万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数低于预算数，主要原因是在接待费上厉行节约,加强制度管控，大部分接待都安排在乡伙食团,减少不必要的接待。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.75万元，增长161%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.75万元，增长161%；公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因是项目任务重，公车使用频繁，加上车辆使用年份较久，部分路况较差，致使维修费、维护费、燃料费等增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.46万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于开展安全巡查、精准扶贫工作、迎接检查、应急处理、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元,与2015年持平。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　劳动乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，劳动乡人民政府机关运行经费支出44.54万元，比2015年增加42.83万元，主要是由于去年编制说明时未纳入部分经费，同时今年的办公费用及公务用车维护费增加等原因。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，劳动乡政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，劳动乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算支出开展了绩效目标管理。共编制绩效目标9个，涉及财政资金375.8万元，覆盖率达到86.5%。自查存在问题：项目实施进度慢，导致资金支出进度慢，年末结转结余资金较多。整改措施：加快项目实施进度，加快项目资金报账进度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　15.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　20.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

　　21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

　　22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　27.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)