一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：研究、指导全县党的基层组织建设；研究探索各类新经济组织党组织的设置和活动方式；协调、指导全县党员的教育管理和党员发展工作；开展新时期党的建设理论研究。提出乡镇、县级部门领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市管干部职务任免、工资、待遇及离退休的相关手续；配合做好县内垂管部门领导班子和领导干部考察工作，提出调整、任免意见和建议；承办县委管理干部职务、工资、待遇和离退休相关手续；承办县委管理干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的组织工作和乡镇党代会、人代会的指导。研究制定全县干部队伍建设，领导班子建设的政策、措施；加强领导班子思想作风建设；加强党外干部、女干部、少数民族干部的培养选拔、组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。研究、指导党的组织制度和人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织、干部工作的监督检查及综合协调，及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。负责市管干部的备案审查工作。制定全县干部教育规划；负责中央、省、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责组织中、青年干部以及党务干部进行培训；抓好干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索干部教育培训制度。负责全县人才工作及人才队伍建设的指导和协调，牵头贯彻落实中央、省、市有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的规划、政策制定、表彰奖励等工作。规口管理县委老干部局、负责离退休干部工作的管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。完成县委交办的其他任务。

　　（二）2016年重点工作完成情况。2016年以来，我部围绕中心、服务大局，以开展县乡换届、“两学一做”学习教育和脱贫奔康工作为契机，切实加强领导班子、干部队伍、基层党建、人才队伍建设，为全县的经济社会发展提供坚强的组织保证。围绕总体目标，精心做好县乡换届工作;注重素能提升，大力选拔培养年轻干部;强化从严治吏，推动干部管理监督常态化;突出助推发展，大力实施人才强县战略;鼓励余热生辉，进一步做好老干部服务工作;抓实主题活动，高标准践行“两学一做”学习教育;抓牢党建基础，严要求推进基层党建重点任务;抓紧精准扶贫，多渠道聚力攻坚打赢脱贫奔康战。

　　二、部门概况

　　县委组织部行政单位1个，下属参照公务员法管理的事业单位2个。内设办公室、干部股、组织股、电教股四个办公室。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年组织部本年收入合计770.94万元，其中：财政拨款收入695.28万元，占90.19%；其他收入5.88万元，占0.76%；年初结转结余收入69.78万元，占9.05%。（饼状图）

　　


　　2016年组织部本年支出合计770.94万元，其中：基本支出232.32万元，占30.13%；项目支出347.19万元，占45.04%；年末结转结余191.43万元，占24.83%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　组织部2016年度财政拨款收支总决算763.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加151.36万元，增长19.82%，增长原因是2016年新增换届选举工作经费、“两新”组织党建工作经费、“双联”工作经费、“两学一做”学习教育经费、党员干部档案数字化建设工作相关经费、村（社区）活动场所建设财政补助经费等项目经费。

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出572.28万元，占本年支出合计的74.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加28.85万元，增长5.04%。

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　组织部2016年一般公共预算财政拨款支出572.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出544.66万元，占95.17%；住房保障支出27.62万元，占4.83%。

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务:行政运行支出2016年决算数为203.48万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出2016年决算数为340.1万元，完成预算63.99%，决算数小于预算数的主要原因是村社区活动场所建设财政补助经费、党员干部档案数字化建设工作相关经费、“两学一做”学习教育专项经费、换届选举工作经费、建国初期老干部退休待遇补助资金、远程教育工作经费、驻乐老年活动中心物管水电等费用等7个项目需在下一年继续实施；其他组织事务支出2016年决算数为0.28万元，完成预算100%；其他共产党事务支出2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。

　　2.住房保障：住房公积金支出2016年决算数为27.62元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出231.1万元，其中：

　　人员经费197.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费33.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.15万元，完成预算76.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.74万元，完成预算86.48%；公务接待费支出决算为8.41万元，完成预算60.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照有关规定支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.48万元，下降1.75%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.25万元，下降10.73%，减少的主要原因控制车辆油耗，做好车辆日常保养，减少大面积的维修；公务接待费支出决算增加1.77万元，增长26.61%，增加的主要原因是较2015年新增县、乡、村换届工作督查、考察，定点帮扶单位到马边开展工作费用等。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）项目，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.74万元，占69.02%；公务接待费支出决算8.41万元，占30.98%。具体情况如下：

　　


　　1.因公出国（境）经费

　　2016年未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费18.74万元,其中：

　　2016年公务用车购置费为0，购置数量为0。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　公务用车运行维护费支出18.74万元。主要用于用于机关工作人员外出开会、调研、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费8.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，321人，共计支出8.41万元，具体内容包括：定点帮扶单位到马边开展工作，换届考察组、督察组到马边开展工作等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，组织部机关运行经费支出33.78万元，比2015年增加11.1万元，增长32.86%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，组织部政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出12.44万元。主要用于日常办公、远程教育专题片拍摄等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，组织部公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标44个，涉及财政资金538.62万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务组织事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务组织事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务组织事务其他组织部事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　7.一般公共服务其他共产党事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)