按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律法规。

　　（二）负责编制工业园区总体发展规划和控制性详细规划，经县政府批准后组织实施。

　　（三）负责企业生产安全、环保监督检查工作。

　　（四）负责开展工业园区内的企业指导和协调服务工作。

　　（五）负责全县招商引资工作，重点项目推荐、联系、洽谈及入驻后跟踪服务等。

　　（六）承办县委、县人民政府交办的其他工作职责。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会属一级预算事业单位，下属二级决算单位0个，为其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年马边彝族自治县工业集中区管理委员会本年收入合计1957.17万元，其中：财政拨款收入1715.17万元，占88%；其他收入242万元，占12%。

　　2016年马边彝族自治县工业集中区管理委员会本年支出合计1585.59万元，其中：基本支出85.82万元，占5%；项目支出1499.77万元，占95%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2016年度财政拨款收入1715.17万元，支出1364.1436万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1434.12万元、增长510%、其增长原因是发展劳动工业园区及招商引资。财政拨款支出增加1083.09万元、增长 385%、其增长原因是发展劳动工业园区及招商引资的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出231.1931万元，占本年支出合计的15%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少49.86万元，下降18%。 　　

　　一般公共预算财政拨款支出图

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会 2016年一般公共预算财政拨款支出230.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.08万元，占42%；科学技术支出123.56万元，占54%；住房保障支出10万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为97.08万元，完成预算100%。

　　2.科学技术（类）相关机构事务（款）其他技术研究与开发支出（项）:2016年决算数为123.56万元，完成预算100%。

　　3.住房保障（类）相关机构事务（款）住房公积金（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100% 。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出230.64万元，其中：

　　人员经费78.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费151.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.31万元，完成预算96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为13.31万元，完成预算96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.6万元，下降0.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降0.4%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.31万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费13.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1132.95万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，马边彝族自治县工业集中区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2015年减少3.7264万元，下降100%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，马边彝族自治县工业集中区管理委员会政府采购支出总额0.761万元，其中：政府采购货物支出0.761万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，马边彝族自治县工业集中区管理委员会公有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.科学技术（类）相关机构事务（款） 其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面支出。

　　9.住房保障（类）相关机构事务（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

　　10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)