关于关于中共马边彝族自治县委党校

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　1、有计划地报经县委批准，培训全县各部、委、办、局副职领导干部及其中层干部；培训乡镇党委委员、政府副职领导干部以及相当于副乡级以上的其他领导干部；培训乡镇机关的其他干部；培训村级干部；培训中青年后部干部。

　　2、配合人事部门搞好公务员培训。

　　3、培训意识形态部门领导干部和理论骨干；培训县属企业厂级管理人员及科技、教育、文化等各类单位的领导干部。

　　4、承办县委交办的工作等。

　　二、部门概况

　　县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研室、财务室三个科室。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年我单位收入合计165.11万元，其中：财政拨款收入164.65万元，占99.7%。其他收入为0.46万元，占0.3%。


　　2016年我单位本年支出合计165.11万元，其中：教育支出141.49万元，占86%；住房保障支出10.09万元，占6%；年末财政拨款结转和结余13.08万元，占8%。


　　四、财政拨款收支决算情况

　　我单位2016年度财政拨款收支总决算165.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加48.09万元，增长41%。主要是由于项目支出及人员经费支出增加。


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出152.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加35.02万元，增长30%。（柱状图）


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款支出152.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出141.95万元，占93%；社会保障和就业支出0万元，占0；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出10.09万元，占7%；


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育2050802:2016年决算数为141.95万元，完成预算100%。

　　2.住房保障支出2210201:2016年决算数为10.09元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出151.58万元，其中：

　　人员经费76.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费74.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，完成预算95%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数管理三公经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.22万元，下降7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降5%。减少变动的主要原因公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占50%；公务接待费支出决算1.41万元，占50%。具体情况如下：


　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.42万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于干部培训、精准扶贫（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.41万元。主要用于执行公务、开展干部培训开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，40人，共计支出1.41万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，我单位机关运行经费支出152.04万元，比2015年增加35.02万元，增长30%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我单位政府采购支出总额0万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我单位公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金103万元，覆盖率达到63%。

　　1、绩效目标自评得分为99.76分

　　2、评价结论。我单位严格遵守财经职业法规，资金使用合法合规，严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，无超支情况。

　　3、存在问题。预算编制准确率还有待提高

　　4、改进建议。我校将认真做好部门预算编制工作，争取做到预算精确。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是市委党校拨入专业化教学点经费等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.教育2050802：指用于干部教育所有经费。

　　5.住房保障支出2210201：用于单位职工住房公积金。

　　6.年末结转和结余：指本年度因项目未实施完，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障政协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定任务发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.机关运行经费：为保障本单位运行开支费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　中共马边彝族自治县委党校

　　2017年10月24日

　　附件：

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)