2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。
2、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
3、加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。
4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

在开展好常规性工作的同时，重点完成了脱贫攻坚相关任务，实施易地扶贫搬迁50户；新建茶园6950亩；硬化通组路7.5公里，修建桥梁3座；完成农村危房改造57户；大力推进退耕还林，新造林1万亩；新改扩建村卫生室5个，卫生院住院大楼新建工程现已基本完成。

二、部门概况

雪口山乡人民政府无下属决算，其他事业单位2个，即雪口山乡农业技术服务中心和雪口山乡社会事业服务中心，均无独立核算。
三、收支决算总体情况

2016年年初结转资金197.08万元，全年收入合计758.09万元，其中：财政拨款收入702.41万元，占92.7%；其他收入55.68万元，占7.3%。（饼状图）

2016年支出合计609.35万元，其中：基本支出412.67万元，占67.7%；项目支出196.68万元，占32.3%。2016年末结转资金345.81万元。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算702.41万元。与2015年（收支决算数640.43万元）相比，财政拨款收、支总计增加61.98万元，增长9.7%,主要原因是随着脱贫攻坚任务的推进，我乡基础设施项目预算及基本开支都有所增加。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出555.98万元，占本年支出合计的91.2%。与2015年支出513.35万元相比，一般公共预算财政拨款增加42.63万元，增长8%，主要原因是我乡在职人员增多，乡内基础设施项目增加。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出555.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.06万元，占51.6%；文化体育与传媒支出2.21万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出1.92万元，占0.3%；农林水支出232.16万元，占41.8%；住房保障支出32.63万元，占5.9%。（饼状图）

1、2010301 行政运行 支出183.2万元；

2、2010302 一般行政管理事务支出 36.28万元；

3、2010350 事业运行支出60.76万元；

4、2011099 其他人力资源事务支出6.82万元；

5、2070109 群众文化支出1.74万元；

6、2079999 其他文化体育与传媒支出0.47万元；

7、2100799 其他计划生育事务支出1.92万元；

8、2130112 农业业务行业管理支出5.42万元；

9、2130152  对高校毕业生到基层任职补助支出16.29万元；

10、2130701 对村级一事一议的补助支出109.5万元；

11、2130705  对村民委员会和村党支部的补助支出76.45万元；

12、2130707 农村综合改革示范试点补助支出24.5万元；

13、2210201 住房公积金支出32.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）：2016年决算数为287.06万元，完成预算数100%。

2.文化体育与传媒（类）:2016年决算数为2.21万元完成预算数5%，主要原因是调整功能科目。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为1.92万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4.农林水（类）：2016年决算数为232.16万元，完成预算数67%，决算数小于预算数的主要原因是部分村级公共服务项目未按时完工结算。

5.住房保障（221）：2016年决算数为32.63万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出378.07万元，其中：

人员经费343.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费34.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

1、30101 基本工资支出84.91万元；

2、30102 津贴补贴支出110.49万元；

3、30103 奖金支出3.65万元；

4、30104 其他社会保障缴费支出12.73万元；

5、30106 伙食补助费支出3.73万元；

6、30107 绩效工资支出7.75万元；

7、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元；

8、30199其他工资福利支出2.69万元；

9、30305生活补助支出76.16万元；

10、30311住房公积金支出32.63万元；

11、30201办公费6.82万元；

12、30206电费2.11万元；

13、30207邮电费3.41万元；

14、30211差旅费4.13万元；

15、30213维修(护)费1.33万元；

16、30215会议费0.41万元；

17、30217公务接待费2.94万元；

18、30228工会经费1.22万元；

19、30229福利费2.28万元；

20、30231公务用车运行维护费3.56万元；

21、30239其他交通费用4.2万元；

22、30299 其他商品和服务支出2.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成预算（10.62万元）81.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因我乡无出国条件年初未列入预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算（7.62万元）75%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算（3万元）98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照财经纪律制度，控制“三公”经费支出，故决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（决算数为2.3835万元）增加6.2765万元，增长263%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算（2015年决算数为2.3835万元）增加3.3365万元，增长140%；公务接待费支出决算增加2.94万元，增长100%。增减变动的主要原因我乡扶贫工作等日常工作的工作量增大，需求量扩大，故“三公”经费决算数高于2015年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占66%；公务接待费支出决算2.94万元，占34%。具体情况如下：（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.72万元,其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.72万元。主要用于用于开展精准扶贫，维稳，计生民生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出63.34万元，比2015年（36.15438万元）增加27.19万元，增长75%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额1.626万元，其中：政府采购货物（电子产品）支出1.626万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.一般公共服务（类）: 指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

4.文化体育与传媒（类）: 指农村文化免费发放经费、农村文化建设经费。

5.农林水（类）：指农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助。

6.住房保障（类）: 指住房公积金。

7.医疗卫生与计划生育（类）: 指其他计划生育事务支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表(财决公开1表)

收入决算表(财决公开1-1表)

支出决算表(财决公开1-2表)

财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)