关于马边彝族自治县下溪镇人民政府

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。执行本镇的经济和社会发展规划、预算，经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村发展、生态环境、民生、民族宗教等工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年在县委、县政府的领导下及各部门的指导下，全镇紧紧围绕“十三五”开局之年，全面完成促农增收，脱贫攻坚，社会事业，法治建设等重点工作。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县下溪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年下溪镇人民政府本年收入合计727.28万元，其中：财政拨款收入688.50万元，占94.67%；其他收入38.78万元，占5.33%。

　　2016年下溪镇人民政府本年支出合计647.35万元，其中：一般公共服务支出315.65万元，占48.76%；文化体育与传媒支出1.97万元，占0.30%；医疗卫生与计划生育支出6.84万元占1.06%；农林水支出259.99万元，占40.16%；；国土海洋气象等支出4万元，占0.62%；交通运输支出20万元，占3.09%；住房保障支出38.90万元，占6.01%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　下溪镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1302.70万元，与2015年相比，财政拨款收支增加16.58万元，增长1.29%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　下溪镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出614.20万元，占本年支出合计的94.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加31.59万元，增长5.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　下溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出614.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出300.34万元，占48.90%；文化体育与传媒支出1.97万元，占0.32%；医疗卫生与计划生育支出2.50万元，占0.41%；农林水支出253.59万元，占41.29%；交通运输支出20.00万元，占3.26%；国土海洋气象等支出4.00万元，占0.65%；住房保障支出31.81万元，占5.18%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为165.80万元，完成预算97.77%，决算数小于预算数的主要原因是提升优质服务，避免浪费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为26.01万元,完成预算57.08%,决算数小于预算数的主要原因是强化管理。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为93.69万元,完成预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2016年决算数为9.05万元,完成预算98.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为5.79万元,完成预算57.89%,决算数小于预算数的主要原因是强化服务质量。

　　6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化支出（项）:2016年决算数为1.97万元，完成预算78.98%，决算数小于预算数的主要原因是文化经费略有结余。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为2.50万元，完成预算100%。

　　8. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理支出（项）：2016年决算数为3.21万元，完成预算80.26%，决算数小于预算数的主要原因是管理水平提升。

　　9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助支出（项）：2016年决算数为4.62万元，完成预算94.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）：2016年决算数为93.80万元，完成预算96.21%，决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目变动。

　　11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：2016年决算数为131.34万元, 完成预算77.36%，决算数小于预算数的主要原因是资金略有结余。

　　12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）：2016年决算数为20.62万元，完成预算171.83%，决算数大于预算数的主要原因是农村运维项目变动。

　　13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2016年决算数为20.00万元，完成预算100%。

　　14. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构支出（项）：2016年决算数为4.00万元，无预算。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为31.81万元，完成预算92.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　下溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出438.81万元，其中：

　　人员经费388.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费50.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　下溪镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成预算41.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.09万元，完成预算61.8%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算7.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.64万元，下降16.20%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.82万元，下降2.09%；公务接待费支出决算增加0.188万元，增长587.5%。增减变动的主要原因接待人次增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占93.35%；公务接待费支出决算0.22万元，占6.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.09万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置数量0台。

　　公务用车运行维护费支出3.09万元,公务用车保有量1台。主要用于脱贫攻坚、党建、增减挂钩等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人，共计支出0.22万元，具体内容包括：上级领导到镇调研、金马村道路建设问题等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　下溪镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，下溪镇机关运行经费支出50.72万元，比2015年减少10.01万元，下降16.49%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，下溪镇人民政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，下溪镇人民政府公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指反映一般公共服务（类）人力资源事务（款）上述的其他支出。

　　7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他文化体育与传媒（项）:反映除文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）上述以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　10.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　11.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革厚对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　13.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)