中共马边彝族自治县委宣传部

　　关于2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。全年县委中心组开展集中学习13次，开展理论宣讲100余场次，撰写100余篇高质量的调研报告，编辑出版调研文集《调查与实践》，把学习成果转化为工作思路和工作决策。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础，全年共悬挂户外大型公益广告29幅，道旗186面，新创建县级文明单位（村、社区）17个，推选“乐山好人”4名，张榜“马边好人”83名，弘扬了“团结向善·感恩自强”的马边精神。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导，马边新闻网共刊发各类稿件1905件，“今日马边”共出刊80期，受众达190余万人次，在全社会形成了强大的舆论正能量。全年在市级以上报刊台网上稿2020件，外宣工作取得了显著成效。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神食粮。研究制定了县文体广新局与县电视台分离方案，积极推进文化体制改革。创作推出《大风顶》等本土文艺作品3000册，《水云千重》等个人专著3部，邀请川内作家38人到马边开展民族风情采风创作活动。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。

　　二、部门概况

　　1．机构情况。县委宣传部下属二级决算单位1个（县委外宣办、县政府新闻办），属其他事业单位。宣传部内设4个职能股室：办公室、宣传股、理论股和未成年人思想道德建设股。

　　2．人员情况。县委宣传部实际编制数合计19人（其中行政编制10人，事业人员9人），因人员变动等情况2016年末实有人数15人（其中行政编制8人，事业人员7人）。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年县委宣传部收入决算总额为626.26万元，含当年财政拨款收入613.37万元（含政府性基金拨款54万元），其他收入12.89万元（为财政专户拨款、盘活存量资金），收入决算总额较2015年增加22.32％。


　　2016年支出决算总额为626.26万元，其中：一般公共服务478.42万元（含文化体育与传媒支出57.7万元），住房保障支出16.11万元，其他支出40万元（用于教育事业的彩票公益金支出），年末结转结余136.74万元，上年结转收入45万元。支出决算总额较2015年增加11.85％。


　　收入支出总额较2015年增加，主要原因是：人员增加，工资调增，新增文化院坝建设、“火把节”活动等项目支出等，相应增加了全年收入总额及支出总额。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年县委宣传部收入决算总额为626.26万元，收入决算总额较2015年增加22.32％。

　　2016年支出决算总额为626.26万元，支出决算总额较2015年增加11.85％。

　　收入支出总额较2015年增加，主要原因是：人员增加，工资调增，新增文化院坝建设、“火把节”活动等项目支出等，相应增加了全年收入总额及支出总额。


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出482.55万元，占本年支出合计的90.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加49.97万元，增长11.55%。


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出482.55万元，主要用于以下方面:

　　1.一般公共服务支出408.74万元（行政运行155.17万元，一般行政管理事务253.57万元），占84.7%。主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：马边新闻网建设、《今日马边》运营、县委中心组学习、精神文明建设、社科知识普及、《乐山日报》和乐山电视台战略合作、文联活动、重大工作对外宣传等支出。

　　2.住房保障支出16.11万元，占3.34%。主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　3.文化体育与传媒支出57.7万元，占11.96%。



　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）:行政运行2016年决算数为155.17万元，完成预算100%；一般行政管理事务2016年决算数为253.57万元，完成预算100%

　　2.文化体育与传媒（类）其他文化与体育传媒支出: 其他文化与体育传媒支出2016年决算数为57.7万元，完成预算100%。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）:住房公积金2016年决算数为16.11元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出171.69万元，其中：

　　人员经费166.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　财政拨款收入、支出分析。县委宣传部财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省宣传思想文化事业发展相关工作。基本支出，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.64万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为10.48万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，加强管理，并严格控制接待规模。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.66万元，下降3.25%，其中：因公出国（境）费支出与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.54万元，下降5.5%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降1.2%。增减变动的主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约要求进一步规范公务接待流程、减少陪餐人员，进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.16万元，占46.64%；公务接待费支出决算10.48万元，占53.36%。具体情况如下：



　　1.因公出国（境）经费。2016年县委宣传部没有因公出国计划，此项费用为0，与2015年持平。

　　2.公务接待费。2016年公务接待费10.48万元,较2015年决算数下降1.2%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约要求进一步规范公务接待流程、减少陪餐人员等。

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待42批次，330人，共计支出10.48万元，具体开支内容包括：中央、省、市级媒体记者来马边采访、县委中心组教授来马授课、市委宣传部领导赴马调研、省市文联开展文化惠民等活动事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费9.16万元,较2015年决算数下降5.5%，主要原因是进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理。

　　2016年没有更新购置公务用车,车辆购置支出为0。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　2016年车辆运行维护费支出9.16万元，用于部领导出差、调研，职工参加会议、培训、新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　县委宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，宣传部机关运行经费支出4.33万元，比2015年减少15.45万元，下降71.97%（或与2015年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，县委宣传部政府采购支出总额168.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出168.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幸福美丽新村文化院坝建设。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，宣传部公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金69万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务：反映宣传部门的行政运行、一般行政管理事务及其他宣传事务支出。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)