一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、文化工作

　　投资了118万元重点对全县33个贫困村的村文化室进行了升级改造。建设完成了45个贫困村阅报栏和2个中心书屋（下溪乡珍珠桥村、劳动乡福来村）。建立健全了县、乡、村三级文化服务体系协调机制，全年免费开放文化馆1个、图书馆1个、乡镇文化站20个，文化馆图书馆全年接待群众26000人次。开展图书配送，为全县20个乡镇文化站123个村（社区）补充图书各100册。组织实施了“2016年四川·小凉山（马边）首届彝族火把节”，活动内容包括文艺展演、彝族传统摔跤赛、“马边女神”选美赛、盛大篝火晚会、民俗文化风情展览、美食推广、风物展销等。组织优秀节目进乡村、进社区、进学校开展文艺巡演活动，巡演团队组织各类文艺节目180余个，演出12场次，表演时间累计超过25个小时，惠及群众超过15000人。编辑出版《大风顶》文艺季刊4期，编辑出版《马边民间文化》2期，组稿编辑并即将出版《世界之谜——马边明王寺》、《马边非遗精选》、《薅草锣鼓——打鼓草山歌》等三部非遗文化书籍。正式启动省级文物保护单位明王寺第一期修缮保护工作，预计明年完工。加强对文物单位保护，对省、市、县级文物保护单位进行了专人守护。组织专家评审，并经县非物质文化遗产保护工作联席会议审议通过我县第四批非物质文化遗产，包括彝族十月太阳历法、姆河达斯彝族式摔跤、彝族泡水酒制作技艺、彝族酸菜制作技艺、彝族泥塑地沐扎布技艺、彝族民俗阿依圣日、彝族民俗维克达界等 7个项目，同时并组织相关资料申报市级非遗，超额任务率为75%。

　　2、体育工作

　　全年建设完成32个村级农民健身工程（包括健身路径建设、健身器材安装等），超目标任务320%。目前建设各种健身工程155个，中国雪炭工程体育馆1个，健身乐园3个，校园田径场地3个，在建马边一中田径1个，发改委立项乌蒙山项目文化体育传媒中心1个，县级游泳池1个。春节期间组织开展了迎新春系列活动，龙腾狮跃晚会；4月举办了第九届“农信杯”职工篮球赛；5月承办了全市老年人乒乓球比赛；6月初举办了第四届“跳出健康·舞出快乐”广场健身舞大赛，本届广场舞比赛共计19支代表队500余人才加比赛，比赛规模比赛人数创历年新高；8月举行“8.8”全民健身活动，全县40余单位200余干部职工参加当天全民健身活动启动仪式；9月组织参加乐山市第六届“体彩杯”美女峰登山活动，取得第六名的好成绩。公共体育场馆全年免费开放共接待体育锻炼22000人次。组织参加了乐山市老年人门球中冠赛和乐山市第十六届市属以上企事业单位门球比赛和乐山市老年人钓鱼比赛。组织参加了市老年人“贰柒拾”、麻将、中国象棋、钓鱼、太极拳、健身气功、健身操舞、气排球、乒乓球、门球十项十二次比赛。代表市参加了四川省青少年摔跤赛。

　　3、广电事业和电影放映工作

　　积极做好全县乡镇村广播站室的管理和技术指导，完成地面数字电视6个基站工程建设。完成3个乡镇室内固定电影放映室建设，规划编制“组组响”计划，完善村组广播建设，实现县委、政府声音传播到每家每户。大力实施广电卫星“户户通”工程，完成了20个乡镇46个贫困村2934户贫困户直播卫星户户通安装。建设完成16个广播电视公共服务网点建设。完成县应急广播平台建设，12月初将实现与省应急广播平台的互联互通。免费放映农村公益电影1392场。全县数字电视接入用户达到11430户，目前注册用户9322户。

　　4、规范文化市场管理

　　严把审核许可关，全年完成行政审批1项（网咖审批）。规范日常检查和定期检查制度。全年共出动执法车辆60余车次、执法人员150余人次，检查歌舞娱乐场所40家次、网吧65家次，办理案件2个。先后开展了扫黄打非专项行动和净社会文化环境专项行动，中高考期间每天夜间开展专项督查，重点对KTV经营时间和跳广场舞时间进行了规范。全年处理人大建议和政协提案各一件，处理网络、电话、信访部门交办件共计4件，每次接到举报电话或来访时立即组织有关人员到现场按章严格处理，举报信访处理满意率100%。

　　5、宣传、新闻和电视台工作

　　1月-12月完成县内《马边新闻》电视新闻196期录制、播放工作，广播电视组稿3750件，共计编发电视新闻稿件1900件；录制、播放《马边新闻》广播190期，广播用稿1850件。在市级以上电视台、电台完成上送组稿485件。在《马边新闻》推出“精准扶贫共奔小康”、“两会专题报道”、“记者走基层”、“两违整治进行时”、“创建卫生县城 共建美好家园”、“践行‘两学一做’争当时代先锋”等栏目，新推出的栏目受到广大观众的好评。1-12月圆满完成了《走进小凉山 感受一越千年》的制作上送任务,共计用稿286件，用稿量居全市第一。在今年2月份参加乐山市2015年度广播电视优秀节目评比，参评作品7件，共有5件作品获奖。播放公益广告、《中国梦》歌曲、MV《有缘请常来》每天累计播放时长80分钟，在《马边新闻》后播放各类宣传标语共计2800条次。积极开展绿色频道创建工作，播放相关公益广告每天累计5分钟。1—12月，圆满完成《中纪委扶贫办主任白建文来我县调研扶贫工作》、《国务院督查组来我县督导地震应急工作》、《省纪委书记王雁飞在马边调研扶贫工作》、《“3.8”事件》、《国际茶文化博览会》、《创建省级扶贫旅游示范区》等12部重要专题制作，有效保障县委、政府宣传报道。配合组织部完成了七·一“马边好干部”颁奖仪式优秀干部事迹专题片制作。

　　二、部门概况

　　县文体广新局下属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年县文体广新局本年收入合计3152.34万元，其中：财政拨款收入3129.54万元，占99.28%；其他收入22.8万元，占0.72%。

　　2016年县文体广新局本年支出合计1510.28万元，其中：基本支出386.5万元，占25.59%；项目支出1123.79万元，占74.41%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　县文体广新局2016年度财政拨款收支总决算7699.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加3405.98，增长79.3%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县文体广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出1442.7万元，占本年支出合计的95.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加184.2万元，增长14.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县文体广新局2016年一般公共预算财政拨款支出1442.7万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1391.33万元，占96.44%；商业服务业等支出8.28万元，占0.57%；住房保障支出43.09万元，占2.99%。



　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 2016年决算数为164.49万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为26.4万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:2016年决算数为1.07万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:2016年决算数为1.50万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2016年决算数为3.31万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2016年决算数为1.42万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项)2016年决算数为1.98万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为313.86万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:2016年决算数为21.19万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2016年决算数为21.24万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:2016年决算数为1.60万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）行政运行（项）:2016年决算数为108.49万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）电视（项）:2016年决算数为107.45万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）电影（项）:2016年决算数为2.30万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 2016年决算数为179.90万元，2016年决算数为100%。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:2016年决算数为23.68万元，完成预算100%

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为401.46万元，完成预算100%

　　2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项):2016年决算数为8.28万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为43.09万元，完成预算100%

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县文体广新局2016年一般公共预算财政拨款基本支出383.43万元，其中：

　　人员经费348.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县文体广新局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.81万元，完成预算80.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.48万元，完成预算84.3%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算76.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，反对铺张浪费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.6万元，下降29%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.58万元，下降45.53%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0. 37%。增减变动的主要原因开展公务车改革，降低公务车使用率。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.48万元，占50.7%；公务接待费支出决算5.33万元，占49.3%。具体情况如下：



　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.48万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出5.48万元。主要用于文化、旅游等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费5.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，587人，共计支出5.33万元，包括接待省文化厅、省文物考古研究院、市电视台、市旅体委等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　县文体广新局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出44.78万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，县文体广新局机关运行经费支出34.47万元，比2015年增加20.87万元，增长65%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，县文体广新局政府采购支出总额830.61万元，其中：政府采购货物支出682.54万元、政府采购工程支出31.38万元、政府采购服务支出116.7万元。主要用于村文化室设备购置、县级应急广播平台建设、送文化下乡活动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金59.1万元，覆盖率达到100%。
　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是盘活财政存量资金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:指图书馆的支出。

　　7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。

　　8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化站、广播站。

　　9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　11文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他用于文化方面的支出。

　　12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:指考古发掘及文物保护的支出。

　　13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指全民健身等群众活动方面的支出。

　　15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:指其他用于体育方面的支出。

　　16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）电视（项）:指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

　　18.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）电影（项）:指电影放映方面的支出。

　　19.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

　　20.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　21.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广电影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

　　22.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政失业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　
       收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)