（二）2016年重点工作完成情况
        1.档案业务工作。一是重大建设项目档案指导工作。扎实抓好重大建设项目档案业务指导工作，完成了县农业局防洪治理工程等10个重点建设项目档案进行了业务指导。二是档案业务指导和行政执法工作。继续做好档案业务指导评估工作，利用档案业务评估指导等契机开展档案业务指导358人次，开展档案行政执法检查14人次、档案规范化管理等级复查38人次，印发整改通知书15份。扎实做好档案执法人员的培训教育工作，开展档案专业知识培训考试1次，参加通用法律培训考试1次，参加省、市档案培训1次，新办档案行政执法证3个，完善录入档案行政权力事项清单14个。三是档案库房安全检查。强化汛期档案安全意识，召开汛期档案安全专题会议5次、安全知识培训1次，组织观看防汛抗洪视频2次，修改完善了《马边彝族自治县档案局防汛应急预案》等3个应急预案。强化档案库房安全检查，开展档案库房安全检查224次、消防安全检查12次、电梯安全检查20次、用电线路安全检查10次，更换档案防虫防霉药品3次，排除用电线路安全隐患4处，更换监控摄像头3个，安装防护网100余米。四是档案数字化建设工作。继续做好档案数字化扫描工作，投入资金18万元，完成县委办等4个全宗2063卷、391280页档案扫描和45254条档案目录录入。五是法制宣传工作。组织开展了“档案-我们共同的记忆”为主题的档案和地方志法制宣传活动，接待群众咨询28人次、发放宣传资料660份。利用乡镇志、部门志编纂工作业务指导等契机，开展地方志法律法规宣传活动，发放《马边彝族自治县志》40本，《马边彝族自治县年鉴（2016）》50本，发放宣传资料1500余份。六是档案开发利用。热情接待社会各界查阅、利用档案 103人次，查阅档案293卷，复印档案647页。七是档案接收进馆工作。继续抓好到期档案接收进馆工作，接收了县委宣传部到期档案106卷，其中永久56卷，长期50卷。
       2.地方志工作。一是乡镇志、部门志编纂工作。为确保志书编纂工作的顺利完成，加大了乡镇志、部门志编纂工作的指导力度，深入民建镇、县民政局等13个乡镇和部门开展乡镇志、部门志编纂工作业务指导，目前，县委统战志、县工商联志和县供销社志已完成初稿。二是地情收集保存开发利用。加强地情书籍开发利用，积极为全县经济建设和社会发展提供服务，为县委政法委编纂《政法委志》提供了《马边厅志料辑录》、光绪年间《叙州府志》和《嘉靖马湖府志》等书籍。协助县委宣传部完成了地情历史人文小说《永赖同功》的出版发行。三是年鉴编纂工作。按时报送了《四川年鉴（2017）》马边概况和《乐山年鉴（2017）》马边概况资料。《马边彝族自治县年鉴（2017）》现已提交出版社正在印刷中。
        3.其他重点工作。一是脱贫攻坚。强化扶贫档案政策的宣传，与县扶贫移民局联合转发《四川省档案局四川省扶贫和移民工作局关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》。深入开展扶贫档案宣传活动，深入全县各乡镇、县级各部门开展扶贫档案政策宣传358人次，解答扶贫档案收集、整理、归档咨询问题50个、完善村级扶贫档案60余卷，开展“户户见面”54人次，开展党风廉政建设社会评价2次，发放社会评价宣传资料130余份，收集群众意见和建议5条，已办结4条，正在办理1条。扎实开展帮扶慰问活动，为桃溪村“两委”配备彩色打印机1台，为汪佐清等3名贫困党员发放“七一”慰问金600.00元。二是环境保护工作。与县环保局联合印发《关于做好2017年乐山市国家重点生态功能区县域生态质量考核迎检档案工作的通知》，对环境保护档案资料的收集、整理和归档等方面进行了全面安排部署。全脱产抽调一名同志到县迎接中央环境保护督查工作领导小组资料准备组工作，全程参与环境保护档案资料的收集、整理、编目，收集档案资料6008件，其中:基础资料1085件,专卷2019件,备查资料2904件。
       二、部门概况 
       马边彝族自治县档案局属参照公务员执行的事业单位，属一级行政事业单位，没有下属机构。
       三、收支决算总体情况
      2016年财政拨款本年收入合计127.58万元，其中：财政拨款收入127.58万元，占96.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.79万元，占3.59%。

2016年马边县档案局本年支出合计133.49万元，其中：基本支出97.70万元，占73.19%；项目支出35.78万元，占26.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
       四、财政拨款收支决算情况
       马边县档案局2016年度财政拨款收支总决算133.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加22.74万元和23.86万元，增长17.18%和17.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       马边县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出120.87万元，占本年支出合计的90.55%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19.84万元，增长16.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        马边县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出128.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出120.04万元，占93.27%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出8.66万元，占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1. 2012601行政运行:2016年决算数为84.26万元，完成预算100%，与预算数持平。
        2.2012604档案馆:2016年决算数为35.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 
        3.2210201住房公积金:2016年决算数为8.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 
        马边县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出92.92万元，其中：
        人员经费85.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费7.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        马边县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算24.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算30.67%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算11.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是2016年实行公务用车改革后公务用车经费相应减少。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.12万元，下降50.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元，下降54.56%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降10.53%。主要原因是2016年实行公务用车 改革后公务用车经费相应减少，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占84.40%；公务接待费支出决算0.17万元，占15.60%。具体情况如下： 


        1.因公出国（境）经费。2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
        2.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费0.92万元,其中： 
       公务用车购置支出0.92万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
        公务用车运行维护费支出0.92万元。主要用于开展档案和地方志工作、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
       3.2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待乐山市档案局到我县档案馆开展档案安全检查、指导1次，乐山市地方志工作办公室前来我县指导、检查地方志工作1次。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
       八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
      马边档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
      九、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费支出情况。2016年度，马边县档案局机关运行经费支出7.52万元，比2015年增加1.48万元，增长15.69%。
     （二）政府采购支出情况。2016年度，马边县档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
     （三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，马边县档案局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
      （四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金58.98万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
        1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
        2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是财政盘活存量收入等。
        3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        4.行政运行支出（201类）（26款）（01项）：指人员工资、职工福利费、工会经费等人员经费、定额公用经费等基本支出。
        5.档案馆（201类）（26款）（04项）：指开展档案馆和地方志编纂工作等专项经费。
        6.住房公积金（22类）（10款）（201项）：指按照规定为职工缴纳的住房公积金。
        7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
        8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        9.项目支出：指在基本支出之外为完成档案和地方志事业发展目标所发生的支出。 
       10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：         1.收入支出决算总表(财决公开1表)
                    2.收入决算表(财决公开1-1表)
                    3.支出决算表(财决公开1-2表)
                    4.财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
                    5.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
                    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)
                    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)
                    8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3) 
                    9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表) 
                  10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
                  11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)
                  12.国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)