（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为191.91万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为31.74万元，完成预算93.60%，决算数小于预算数的主要原因是2015年结转至2016年，部分项目按进度付款。

　　3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为86.98万元，完成预算100%。

　　4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2016年决算数为21.11万元，完成预算100%。

　　5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为2.43万元，完成预算97.2%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

　　6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为1.87万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2016年决算数为1.56万元，完成预算100%。

　　8.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：2016年决算数为3.75万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

　　9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为6.72万元，完成预算92.05%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余.

　　10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为10.15万元，完成预算100%。

　　11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为70.98万元，完成预算77.85%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费略有结余，部分项目按进度付款。

　　12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为25.75万元，完成预算88.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度付款。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为34.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出413.87万元，其中：

人员经费357.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

高卓营乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成预算99.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.27万元，完成预算99.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡本着节约原则，严格控制经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.37%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因我乡本着节约原则，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费
　　
       2016年公务用车购置及运行维护费5.27万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于进城开会用车，下村检查、开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
中：

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

高卓营乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，高卓营乡机关运行经费支出55.98万元，比2015年增加8.26万元，增长17.31%。2016年12月调资，补发人员工资，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，高卓营乡政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展办公文秘等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，高卓营乡公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金119.56万元，覆盖率达到100%。我乡开展了2016年部门整体支出绩效评价，存在问题：一是一些项目实施进度慢，导致资金支出进度慢，年末结转结余资金较多。二是预算经费支出明细科目存在误差；三是部门决算上报处理效率还需继续提升。改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。加快项目实施进度，加快项目资金支出进度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（4）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7.文化体育与传媒（类）

（1）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.农林水支出（类）

（1）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（2）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（3）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（6）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




收入支出决算总表(财决公开1表)

收入决算表(财决公开1-1表)

支出决算表(财决公开1-2表)

财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)