关于大竹堡乡人民政府

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：大竹堡乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制25人，其中行政编制14人，机关工勤1人，事业编制11人；2016年在册实有在职编制人员26人，临聘人员2人，三支一扶人员1人，大学生村官1人。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡人民政府下属二级预算单位2个，社会事业服务中心和农业技术服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年大竹堡乡人民政府收入预算总额为381.44万元，相应安排支出预算381.44万元，其中：基本支出预算360.08万元，项目支出预算21.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹堡乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算360.08万元，其中：工资福利支出预算215.07万元，商品和服务支出预算34.42万元，对个人和家庭补助支出预算110.59万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算21.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、工资福利支出预算215.07万元，其中：行政工资预算135.88万元，事业工资预算79.19万元。

　　2、商品和服务支出预算51.3万元，其中：定额公用经费预算26万元，公会经费预算0.74万元，福利费预算2.18万元，农村公共运行经费预算8万元，村办公经费8万元，党建经费3万元，网格化工作经费1万元，应急电话通讯费0.36万元。

　　3、对个人和家庭补助支出预算110.59万元。

　　4、住房保障支出预算35.63万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　大竹堡乡人民政府

　　2017年2月23日