按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

　　（二）2017年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作；三是全力实施团包子村彝家新寨住房及配套附属设施建设项目；四是认真搞好计划生育各项任务；四是促农增收工作；五是推进重点项目工程工作等。

　　（三）基本情况：永红乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制28人，其中行政编制15人，机关工勤编制1人，事业编制12人；2017年1月在册的实有在职人员，行政编制15人，工勤编制0人，事业编制7人，提前退休0人，临聘人4人，三支一扶3人，大学生村官3人。

　　二、部门概况

　　永红乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年永红乡人民政府收入预算总额为388.06万元，其中：当年财政拨款收入388.06万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算388.06万元，其中：基本支出预算330.03万元，项目支出58.03万元。

　　四、支出预算安排情况

　　永红乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出预算330.03万元，其中:工资福利支出192.15万元,商品服务支出36.40万元,对个人和家庭补助支出101.48万元;是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算58.03万元，其中:58.03万元是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算285.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出预算186.64万元、商品和服务支出预算78.44万元、对个人和家产补助支出预算20.53万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出预算1.24万元，主要用于机关单位计生人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，其中：对个人和家产补助支出预算1.24万元。

　　（三）农林水支出预算71.16万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。

　　（四）住房保障支出预算30.05万元，主要用于机关事业单位人员在住房公积金安排的年度支出。

　　永红乡人民政府

　　2017年3月22日