按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡乡行政管理体制和运行机制。

　　（二）2017年重点工作任务介绍：围绕“作风兴县”，推进全乡法治建设，加快发展方式转变和产业结构调整，提高可持续发展能力，有效改善民生，加快推进小康社会进程。硬化龙桥村六组1公里通组道路，完善金华村彝家新寨附属工程，新建、扩宽茶叶村、东升村通村公路，维修春林村通村公路，实施金华村、双河村、石丈空村2017年易地扶贫搬迁项目；实现三个村脱贫摘帽；加强统计、妇女、老龄、工会、共青团等各项工作，促进全面进步，同时做好2017年征兵工作，加强国防后备力量建设等。

　　二、部门概况

　　荍坝乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个分别是农业技术服务中心和社会事业公共服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年荍坝乡收入预算总额为650.53万元，其中：当年财政拨款收入650.53万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算650.53万元，其中：一般公共服务支出452.14万元，医疗卫生与计划生育支出2.81万元，农林水支出139.02万元，住房保障支出56.56万元。

　　四、支出预算安排情况

　　荍坝乡预算安排支出主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障荍坝乡机关事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障荍坝乡机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出452.14万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、行政运行支出273.30万元，用于机关工作人员的工资、工会、公务用车运行维护费、对遗嘱人员生活补助等。2、一般行政管理事务支出63.29万元，主要用于办公及项目支出。3、事业运行支出/115.55万元，用于荍坝乡机关事业单位运行工作开展的费用支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出2.81万元，用于荍坝乡对各项计划生育政策的补贴以及计划生育工作开展工作经费。

　　（三）农林水支出139.02万元。其中：1、对高校毕业生到基层任职补助9.84万元，用于大学生村官的生活补助。2、对村民委员会和党支部的补助129.18万元，用于村干部的生活补助以及村办公经费。

　　（四）住房保障支出56.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。