按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。　　一、基本职能及主要工作　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。　　（二）2017年重点工作任务：　　1.推进高速公路土地及房屋丈量、公示、复核和工程建设各项工作，涉及土地510余亩，房屋34户。　　2.推进建筑垃圾堆放场土地及房屋丈量、公示、复核等工作，涉及土地110余亩，房屋4户。　　3.推进2016年5个易地扶贫搬迁集中安置点和1个土地增减挂钩集中安置点基础设施项目建设，涉及项目投入资金750余万元。　　4.推进福来村1组产业道路、2组公路加宽、5至6组环线道路、3至5组连户路项目建设，涉及项目资金360余万元。　　5.推进柏香村1组、8组至茶园、7至8组新建公路及硬化项目和4组便民桥建设项目。　　6.推进福来村45户、柏香村18户土地增减挂钩项目农户住房建设及相关资料完善等工作。　　7.推进红椿村通村、通组公路改善项目建设，涉及资金216万元。　　8.推进2016年易地扶贫搬迁项目、土地增减挂钩项目农户旧房拆除等工作和2017年4户易地扶贫搬迁农户住房建设。　　9.推进脱贫攻坚，全面完成柏香村脱贫摘帽等工作。　　10.配合做好福来村茶园灌溉项目、柏香村水土保持项目、环保项目建设。　　11.全力做好民政、卫计、安全、城乡环境综合整治和信访维稳等各项惠民政策落实和民生工作。　　二、部门概况　　劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。编办核定编制39人，其中：行政编制23人，包含机关工勤编制2人；事业编制16人，含农技服务中心8人，社会事业服务中心8人。2017年1月：　　（1）在编在岗行政人员20人，事业人员13人，其中农技服务中心7人，社会事业服务中心6人；　　　　（2）临时人员大学生村官3人、三支一扶人员1人、临聘驾驶员1人。　　三、收支预算总体情况　　2017年劳动乡公共财政收入预算总额为691.09万元，当年财政拨款收入预算691.09万元，其中：劳动乡人民政府533.52万元；劳动乡农技服务中心83.19万元；劳动乡社会服务中心74.38万元。相应安排财政拨款支出预算691.09万元，其中：一般公共服务504.20万元，医疗卫生2.18万元，农林水支出132.92万元，住房保障支出51.79万元。　　四、支出预算安排情况　　劳动乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 　　基本支出，是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　　按支出功能分类主要用于以下方面:　　（一）一般公共服务支出预算504.20万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中:基本支出383.84万元（劳动乡人民政府243.85万元、劳动乡农技服务中心74.05万元、劳动乡社会服务中心65.94万元）；项目支出120.36万元（网格化运行工作经费2万元、天翼应急通讯费0.36万元、党建经费3万元，、创建省级安全社区经费10万元、其他一般公共服务支出77万元、基层组织活动和公共服务运行经费28万元）。　　（二）计划生育事务支出2.18万元，主要用于村计生信息员的补助支出。　　（三）农林水支出132.92万元，用于大学生村官生活补助、村组干部报酬，其中大学生村官生活补助11.03万元、村组干部报酬121.89万元。　　（四）住房保障支出预算51.79万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劳动乡人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年3月21日