关于马边彝族自治县供销合作社联合

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。

　　（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　（二）研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　（三）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　（四）承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　（五）协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　（六）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　2.2017年主要工作。

　　完成供销社综合改革目标任务：完善县级联社治理结构，设置理事会、监事会机构；新组建基层社5个；完成1个社有企业成立、搭建项目申报平台；成立2个农民专业合作社、1个联合社；搭建乡村级电商服务平台1个，建设服务店5个。

　　帮助农民拓展农产品营销，销售收入稳步增加；加强农资业务指导，保障农资商品充足供给，不发生脱销；对基层社予以大力规范。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社属全额拨款的参公管理直属事业正科级一级预算行政单位，总编制数6个，其中行政编制6个，实有在职9人，其中行政6人，工勤人员3人（未核编）。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年马边彝族自治县供销合作社联合社收入预算总额为114.09万元，其中：当年财政拨款收入114.09万元。相应安排支出预算114.09万元，其中：商业服务业等支出102.21万元，住房保障支出11.88万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社预算安排支出主要用于机关工作人员的工资、社会保障、住房保障及完成该部门日常工作任务保障该部门机构正常运转、以及承担供销社事业发展相关工作。

　　基本支出113.09万元，主要用于保障马边彝族自治县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出1万元，是用于保障供销社机关、为完成特定的部门志编纂规划的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务102.21万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：部门志编纂规划的行政工作任务。

　　（二）住房保障支出11.88万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　2017年3月21日