2017年部门预算表

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索引号: 008614357/2017-00006
主题分类:
发布机构: 县交通运输局
发布日期: 2017-03-20
文号: 无
关键词: 部门预算表
内容描述: 2017年部门预算表

2017年部门预算表

			表1
部门收支预算总表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局（汇总）			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	19,116,291	一、一般公共服务支出
二、政府性基金		二、外交支出
三、国有资本经营收入		三、国防支出
四、社保基金预算		四、公共安全支出
五、财政专户管理资金		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出
八、上级补助收入		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出	18,073,947
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等支出
		二十、住房保障支出	1,042,344
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	19,116,291	本年支出合计	19,116,291
上年结转收入		二十八、转移性支出
调入收入

收入总计	19,116,291	支出总计	19,116,291

																				表1-1
部门收入预算总表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局和马边彝族自治县运管所和马边彝族自治县路政大队和马边彝族自治县养路段（事业）		马边彝族自治县交通运输局（汇总）																		单位：元
项目					总计	公共财政预算收入								政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转收入	调入收入
科目编码			单位代码	单位名称(科目)		公共财政预算收入小计	经费拨款	专项收入	行政性收费	城市维护税	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他公共财政预算收入
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		公共财政预算收入小计	经费拨款	专项收入	行政性收费	城市维护税	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他公共财政预算收入
				合计	19,116,291	19,116,291	18,266,291						850,000
			217	交通运输局	19,116,291	19,116,291	18,266,291						850,000
			217001	马边彝族自治县交通运输局	10,905,122	10,905,122	10,905,122
214	01	01	217001	行政运行（公路）	5,289,628	5,289,628	5,289,628
214	01	02	217001	一般行政管理事务（公路）	10,000	10,000	10,000
214	01	04	217001	公路建设	2,881,442	2,881,442	2,881,442
214	01	06	217001	公路养护	650,000	650,000	650,000
214	01	10	217001	公路和运输安全	1,734,500	1,734,500	1,734,500
221	02	01	217001	住房公积金	339,552	339,552	339,552
			217002	马边彝族自治县运管所	2,109,823	2,109,823	1,259,823						850,000
214	01	01	217002	行政运行（公路）	959,683	959,683	959,683
214	01	10	217002	公路和运输安全	100,000	100,000							100,000
214	01	12	217002	公路运输管理	920,000	920,000	170,000						750,000
221	02	01	217002	住房公积金	130,140	130,140	130,140
			217003	马边彝族自治县路政大队	1,767,348	1,767,348	1,767,348
214	01	01	217003	行政运行（公路）	910,388	910,388	910,388
214	01	02	217003	一般行政管理事务（公路）	650,000	650,000	650,000
214	01	10	217003	公路和运输安全	74,000	74,000	74,000
221	02	01	217003	住房公积金	132,960	132,960	132,960
			217004	马边彝族自治县养路段（事业）	4,333,997	4,333,997	4,333,997
214	01	01	217004	行政运行（公路）	3,364,305	3,364,305	3,364,305
214	01	06	217004	公路养护	530,000	530,000	530,000
221	02	01	217004	住房公积金	439,692	439,692	439,692

										表1-2
部门支出预算总表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局和马边彝族自治县运管所和马边彝族自治县路政大队和马边彝族自治县养路段（事业）		马边彝族自治县交通运输局（汇总）								单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	调拨支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出
科目编码			单位代码	科目名称
类	款	项	单位代码	科目名称
				合计	19,116,291	8,822,351	10,293,940
			217	交通运输局	19,116,291	8,822,351	10,293,940
			217001	马边彝族自治县交通运输局	10,905,122	2,885,182	8,019,940
214	01	01	217001	行政运行（公路）	5,289,628	2,545,630	2,743,998
214	01	02	217001	一般行政管理事务（公路）	10,000		10,000
214	01	04	217001	公路建设	2,881,442		2,881,442
214	01	06	217001	公路养护	650,000		650,000
214	01	10	217001	公路和运输安全	1,734,500		1,734,500
221	02	01	217001	住房公积金	339,552	339,552
			217002	马边彝族自治县运管所	2,109,823	1,089,823	1,020,000
214	01	01	217002	行政运行（公路）	959,683	959,683
214	01	10	217002	公路和运输安全	100,000		100,000
214	01	12	217002	公路运输管理	920,000		920,000
221	02	01	217002	住房公积金	130,140	130,140
			217003	马边彝族自治县路政大队	1,767,348	1,043,348	724,000
214	01	01	217003	行政运行（公路）	910,388	910,388
214	01	02	217003	一般行政管理事务（公路）	650,000		650,000
214	01	10	217003	公路和运输安全	74,000		74,000
221	02	01	217003	住房公积金	132,960	132,960
			217004	马边彝族自治县养路段（事业）	4,333,997	3,803,997	530,000
214	01	01	217004	行政运行（公路）	3,364,305	3,364,305
214	01	06	217004	公路养护	530,000		530,000
221	02	01	217004	住房公积金	439,692	439,692

							表2
财政拨款收支预算总表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局（汇总）							单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	19,116,291	一、本年支出	19,116,291	19,116,291
一般公共预算拨款收入	19,116,291	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出	18,073,947	18,073,947
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出	1,042,344	1,042,344
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
收入总计	19,116,291	支出总计	19,116,291	19,116,291

																																																																																																													表3
一般公共预算支出预算表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局和马边彝族自治县运管所和马边彝族自治县路政大队和马边彝族自治县养路段（事业）		马边彝族自治县交通运输局（汇总）																																																																																																											单位：元
项目					合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	对企事业单位的补贴					转移性支出			债务利息支出			债务还本支出			基本建设支出											其他资本性支出（类）																其他支出（类）
科目编码			单位代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	养老保险	职业年金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	不同级政府间转移性支出	同级政府间转移性支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	房屋建筑物购建（基建）	办公设备购置（基建）	专用设备购置（基建）	基础设施建设（基建）	大型修缮（基建）	信息网络及软件购置更新（基建）	物资储备（基建）	公务用车购置（基建）	其他交通工具购置（基建）	其他基本建设支出（基建）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	对社会保险基金补助	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	单位代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	养老保险	职业年金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	不同级政府间转移性支出	同级政府间转移性支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	房屋建筑物购建（基建）	办公设备购置（基建）	专用设备购置（基建）	基础设施建设（基建）	大型修缮（基建）	信息网络及软件购置更新（基建）	物资储备（基建）	公务用车购置（基建）	其他交通工具购置（基建）	其他基本建设支出（基建）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	对社会保险基金补助	赠与	贷款转贷	其他支出
				合计	19,116,291	9,562,417	2,320,008	1,525,476	71,890	351,783		1,427,833	972,085	59,343	2,833,998	4,038,440	364,400															62,000				50,000		27,840	81,200	229,000			3,224,000	1,249,492		169,660			37,488						1,042,344						1,734,500				1,734,500										650,000				650,000							1,881,442				1,881,442
			217	交通运输局	19,116,291	9,562,417	2,320,008	1,525,476	71,890	351,783		1,427,833	972,085	59,343	2,833,998	4,038,440	364,400															62,000				50,000		27,840	81,200	229,000			3,224,000	1,249,492		169,660			37,488						1,042,344						1,734,500				1,734,500										650,000				650,000							1,881,442				1,881,442
			217001	马边彝族自治县交通运输局	10,905,122	4,930,367	715,332	666,708	34,930	109,194		251,997	348,208		2,803,998	1,271,121	113,500															30,000						8,584	25,037	84,000			1,010,000	437,692		87,580			10,560						339,552						1,734,500				1,734,500										650,000				650,000							1,881,442				1,881,442
214	01	01	217001	行政运行（公路）	5,289,628	4,930,367	715,332	666,708	34,930	109,194		251,997	348,208		2,803,998	261,121	113,500															30,000						8,584	25,037	84,000				98,140		87,580			10,560
214	01	02	217001	一般行政管理事务（公路）	10,000											10,000																											10,000
214	01	04	217001	公路建设	2,881,442											1,000,000																											1,000,000																																											1,881,442				1,881,442
214	01	06	217001	公路养护	650,000																																																																						650,000				650,000
214	01	10	217001	公路和运输安全	1,734,500																																																								1,734,500				1,734,500
221	02	01	217001	住房公积金	339,552																																							339,552											339,552
			217002	马边彝族自治县运管所	2,109,823	813,552	272,928	243,144	13,062	36,992		100,284	117,142		30,000	1,156,027	53,200															20,000						3,275	9,552	60,000			1,010,000	140,244		3,240			6,864						130,140
214	01	01	217002	行政运行（公路）	959,683	813,552	272,928	243,144	13,062	36,992		100,284	117,142		30,000	136,027	43,200															20,000						3,275	9,552	60,000				10,104		3,240			6,864
214	01	10	217002	公路和运输安全	100,000											100,000																											100,000
214	01	12	217002	公路运输管理	920,000											920,000	10,000																										910,000
221	02	01	217002	住房公积金	130,140																																							130,140											130,140
			217003	马边彝族自治县路政大队	1,767,348	767,230	286,776	336,288	23,898	12,468		37,440	46,907	23,453		860,678	53,200																			50,000		3,441	10,037	70,000			674,000	139,440		6,480									132,960
214	01	01	217003	行政运行（公路）	910,388	767,230	286,776	336,288	23,898	12,468		37,440	46,907	23,453		136,678	53,200																					3,441	10,037	70,000				6,480		6,480
214	01	02	217003	一般行政管理事务（公路）	650,000											650,000																				50,000							600,000
214	01	10	217003	公路和运输安全	74,000											74,000																											74,000
221	02	01	217003	住房公积金	132,960																																							132,960											132,960
			217004	马边彝族自治县养路段（事业）	4,333,997	3,051,267	1,044,972	279,336		193,128		1,038,112	459,829	35,890		750,614	144,500															12,000						12,540	36,574	15,000			530,000	532,116		72,360			20,064						439,692
214	01	01	217004	行政运行（公路）	3,364,305	3,051,267	1,044,972	279,336		193,128		1,038,112	459,829	35,890		220,614	144,500															12,000						12,540	36,574	15,000				92,424		72,360			20,064
214	01	06	217004	公路养护	530,000											530,000																											530,000
221	02	01	217004	住房公积金	439,692																																							439,692											439,692

							表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局和马边彝族自治县运管所和马边彝族自治县路政大队和马边彝族自治县养路段（事业）	马边彝族自治县交通运输局（汇总）						单位：元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
类	款	单位代码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	8,822,351	6,818,419	754,440	1,249,492
		217	交通运输局	8,822,351	6,818,419	754,440	1,249,492
		217001	马边彝族自治县交通运输局	2,885,182	2,186,369	261,121	437,692
301	30101	217001	基本工资	715,332	715,332
301	30102	217001	津贴补贴	666,708	666,708
301	30103	217001	奖金	34,930	34,930
301	30104	217001	其他社会保障缴费	109,194	109,194
301	30107	217001	绩效工资	251,997	251,997
301	30108	217001	养老保险	348,208	348,208
301	30199	217001	其他工资福利支出	60,000	60,000
302	30201	217001	办公费	113,500		113,500
302	30217	217001	公务接待费	30,000		30,000
302	30228	217001	工会经费	8,584		8,584
302	30229	217001	福利费	25,037		25,037
302	30231	217001	公务用车运行维护费	84,000		84,000
303	30302	217001	退休费	87,580			87,580
303	30305	217001	生活补助	10,560			10,560
303	30311	217001	住房公积金	339,552			339,552
		217002	马边彝族自治县运管所	1,089,823	813,552	136,027	140,244
301	30101	217002	基本工资	272,928	272,928
301	30102	217002	津贴补贴	243,144	243,144
301	30103	217002	奖金	13,062	13,062
301	30104	217002	其他社会保障缴费	36,992	36,992
301	30107	217002	绩效工资	100,284	100,284
301	30108	217002	养老保险	117,142	117,142
301	30199	217002	其他工资福利支出	30,000	30,000
302	30201	217002	办公费	43,200		43,200
302	30217	217002	公务接待费	20,000		20,000
302	30228	217002	工会经费	3,275		3,275
302	30229	217002	福利费	9,552		9,552
302	30231	217002	公务用车运行维护费	60,000		60,000
303	30302	217002	退休费	3,240			3,240
303	30305	217002	生活补助	6,864			6,864
303	30311	217002	住房公积金	130,140			130,140
		217003	马边彝族自治县路政大队	1,043,348	767,230	136,678	139,440
301	30101	217003	基本工资	286,776	286,776
301	30102	217003	津贴补贴	336,288	336,288
301	30103	217003	奖金	23,898	23,898
301	30104	217003	其他社会保障缴费	12,468	12,468
301	30107	217003	绩效工资	37,440	37,440
301	30108	217003	养老保险	46,907	46,907
301	30109	217003	职业年金	23,453	23,453
302	30201	217003	办公费	53,200		53,200
302	30228	217003	工会经费	3,441		3,441
302	30229	217003	福利费	10,037		10,037
302	30231	217003	公务用车运行维护费	70,000		70,000
303	30302	217003	退休费	6,480			6,480
303	30311	217003	住房公积金	132,960			132,960
		217004	马边彝族自治县养路段（事业）	3,803,997	3,051,267	220,614	532,116
301	30101	217004	基本工资	1,044,972	1,044,972
301	30102	217004	津贴补贴	279,336	279,336
301	30104	217004	其他社会保障缴费	193,128	193,128
301	30107	217004	绩效工资	1,038,112	1,038,112
301	30108	217004	养老保险	459,829	459,829
301	30109	217004	职业年金	35,890	35,890
302	30201	217004	办公费	144,500		144,500
302	30217	217004	公务接待费	12,000		12,000
302	30228	217004	工会经费	12,540		12,540
302	30229	217004	福利费	36,574		36,574
302	30231	217004	公务用车运行维护费	15,000		15,000
303	30302	217004	退休费	72,360			72,360
303	30305	217004	生活补助	20,064			20,064
303	30311	217004	住房公积金	439,692			439,692

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局和马边彝族自治县运管所和马边彝族自治县路政大队和马边彝族自治县养路段（事业）		马边彝族自治县交通运输局（汇总）			单位：元
项目					金额
科目编码			单位代码	单位名称(项目)
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)
				合计	10,293,940
			217	交通运输局	10,293,940
			217001	马边彝族自治县交通运输局	8,019,940
214	01	01	217001	2011-2012年交通下属单位工资	2,743,998
214	01	02	217001	2016年乡镇志、部门志编篡规划	10,000
214	01	04	217001	东建路路基水毁抢险工程资金	300,000
214	01	04	217001	高速公路工作经费	1,000,000
214	01	04	217001	羊梅路K7+450-K7+550段路基侧滑坡治理工程	907,142
214	01	04	217001	羊油路改线段(原S103线K316+500)地质灾害工程	674,300
214	01	06	217001	红东路及梅子湾大桥至烟峰镇沥青路面整治项目	350,000
214	01	06	217001	机养中心运行费	300,000
214	01	10	217001	城市公交及农村客运补贴	1,215,500
214	01	10	217001	三河口方向客运车辆因断道停运补偿费	519,000
			217002	马边彝族自治县运管所	1,020,000
214	01	10	217002	道路安全运输举报奖	100,000
214	01	12	217002	安全经费	20,000
214	01	12	217002	办公设备采购经费	45,000
214	01	12	217002	归还财政执法车辆购置借款	60,000
214	01	12	217002	交通道路运输安全隐患排查经费	314,600
214	01	12	217002	三轮车整治费	60,000
214	01	12	217002	源头治超经费	230,000
214	01	12	217002	证照工本费	10,000
214	01	12	217002	执法车辆租借用费	91,000
214	01	12	217002	执法设备采购经费	89,400
			217003	马边彝族自治县路政大队	724,000
214	01	02	217003	超限人员工资及办公经费	600,000
214	01	02	217003	公路巡查经费	20,000
214	01	02	217003	路产维修经费	30,000
214	01	10	217003	路政执法工作经费	74,000
			217004	马边彝族自治县养路段（事业）	530,000
214	01	06	217004	上路巡查费	50,000
214	01	06	217004	县、乡公路小修	480,000

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：马边彝族自治县交通运输局（汇总）							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车运行费	公务用车购置
	合计	291,000		62,000	229,000	229,000
217	交通运输局	291,000		62,000	229,000	229,000
217001	马边彝族自治县交通运输局	114,000		30,000	84,000	84,000
217002	马边彝族自治县运管所	80,000		20,000	60,000	60,000
217003	马边彝族自治县路政大队	70,000			70,000	70,000
217004	马边彝族自治县养路段（事业）	27,000		12,000	15,000	15,000

							表4
政府性基金支出预算表
马边彝族自治县交通局(汇总)							单位：元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

							表4-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
马边彝族自治县交通局(汇总)							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车运行费	公务用车购置

							表5
国有资本经营预算支出预算表
马边彝族自治县交通局(汇总)							单位：元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

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