四川马边大风顶国家级自然保护区管理局

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

　　（二）2017年重点工作任务

　　1、森林防火。全年召开森林防火专题会议4次，每月开展1次森林防火隐患排查工作，开展森林防火专项行动4次，与周边乡镇和辖区电站企业签订森林防火责任书30份，发放宣传资料20000份，开展森林防火演练1次。

　　2、林政资源管理。严厉打击辖区内盗伐林木、乱捕滥猎、乱采滥集、侵占林地、毁林开垦等违法犯罪行为，每月深入林区开展巡查1次，全年开展专项整治4次。

　　3、“轮息”采笋管理。开展“轮息”采笋宣传工作30次，发放宣传资料10000份。打击在保护区境内制作烟熏笋、硫磺笋等竹笋产品行为，确保实现“两无”；全年开展笋山专项整治10次。

　　4、科研监测。完成200部红外相机的安放、维护及数据回收处理工作，补充完善影像资料数据库。完成26条大熊猫及其栖息地固定样线的两次监测任务，提交监测成果报告。

　　5、禁放养牦牛整治。开展高山草甸禁养牦牛工作，会同县森林公安局打击处理保护区内放养牦牛行为，巩固马边高山草甸牦牛“零放养”成果。全年开展排查12次，专项整治4次。

　　6、社区宣传教育。深入保护区周边乡（镇）、学校、村组及群众集中场所散发野生动植物保护、自然保护区条例等相关法律法规宣传单20000份以上，开展专项宣传教育活动4次，宣传面达95%以上。

　　7、创建“平安林区”。加强保护区林区防范监控工作，建设信息化视频监控中心和4个视频监控点，强化保护区警务室队伍建设，悬挂平安林区宣传横幅标语15幅，大型标语2幅，维护更新中型固定碑牌5幅，与保护区周边乡（镇）、村（组）和相关企事业单位签订“平安林区”目标责任书38份。发放宣传资料10000份。

　　8、安全生产监管。加强保护区辖区内的施工建设、电站企业安全生产监管力度。全年开展专项检查12次，每月开展安全隐患排查1次，与辖区内的电站企业签订安全目标责任书8份。

　　9、工程建设。总投资900万元，修建高卓营保护站、永红保护站、白家湾保护站、丝厂拉达管理用房、生态监测站；维修防火专用公路（暴风坪-罗姑咧皆-觉罗豁高山草甸、捏史觉～森惹依日）；新建巡护便道8条，森惹依日修建大熊猫走廊带。

　　二、部门概况

　　部门属于一级预算事业单位，下辖四个保护站、六个保护点。单位实有在编人数24人，其中：公务员5人，机关工人5人，事业工人3人，专业技术人员6人，事业管理人员5人；提前退休人员1名，保护站森林管护人员46人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年部门收入预算总额为258.85万元，其中：当年财政拨款收入258.85万元。相应安排支出预算258.85万元，其中：农林水支出227.78万元，住房保障支出31.07万元。

　　四、支出预算安排情况

　　部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保护事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出，主要用于机关单位人员工资、社会保障缴费及日常运转。

　　（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四川马边大风顶国家级自然保护区管理局

　　2017年3月15日