按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。（二）基本情况：高卓营乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制32人，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制13人；2016年12月31日在册实有在职人员27人，临聘人员1人，三支一扶人员3人，大学生村官2人。（三）2017年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作，实现全乡脱贫；三是认真搞好计划生育各项任务；四是推进重点项目工程工作，搞好农村公共服务建设，大河坝村、西泥沟村异地搬迁住房建设。二、部门概况高卓营乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（农业技术服务中心和社会事业服务中心）。三、收支预算总体情况2017年高卓营乡收入预算总额为456.79万元，均为财政拨款收入预算。相应安排支出预算456.79万元，其中：基本支出431.43万元，项目支出25.36万元。四、支出预算安排情况高卓营乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 （一）基本支出预算431.43万元，其中：工资福利支出预算258.61万元，商品和服务支出预算41.54万元，对个人和家庭补助支出预算131.28万元。用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出预算25.36万元（其中，农村公共运行服务费和村级办公费20万元； 党建工作经费3万元； 应急通讯费0.36万元：网格化管理工作经费2万元）。用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出328.10万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行210.32万元，事业运行102.09万元，其他人力资源事务支出15.69万元。（二）农林水支出64.68万元，用于机关农机服务中心和村民委员会的正常运转的日常开支，主要包括：对高校毕业生到基层任职补助8.51万元，对村民委员会和村民党支部的补助56.17万元。（三）住房保障支出预算38.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（四）项目支出预算25.36万元，1、农村公共运行服务费和村级办公费20万元；2、党建工作经费3万元；3、应急通讯费0.36万元；四、网格化管理工作经费2万元。高卓营乡人民政府 2017年3月11日