按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

（二）2017年重点工作任务，一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作，年内完成黎明村、田儿湾村脱贫攻坚任务；三是认真搞好计划生育各项任务；四是农业工作；五是民生工程等。

（三）基本情况，雪口山乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制36人，其中行政编制20人，机关工勤编制1人，事业编制14人；2017年1月在册的实有在职人员，行政18人，工勤2人，事业8人，提前退休1人，临聘驾驶员1人，三支一扶1人，大学生村官4人。

二、部门概况

雪口山乡政府下属二级 预算单位2个，雪口山乡农业技术服务中心、雪口山乡社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

2017年雪口山乡人民政府收入预算总额为493.855143万元，其中：当年财政拨款收入493.855143万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算493.855143万元，其中：基本支出预算456.495134万元，项目支出37.36万元。

四、支出预算安排情况

雪口山乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

基本支出预算456.495134万元，其中:工资福利支出235.241534万元,商品服务支出42.4269万元,对个人和家庭补助支出178.8267万元;均用于保障行政机关、下属事业单位及村级组织等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算37.36万元，其中:党建工作经费3万元、网格化工作经费2万元、应急工作经费0.36万元、基层组织活动及村公共服务项目运行经费32万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行（政府）支出预算支出228.850736万元，其中工资福利支出174.30936万元、商品和服务支出30.4568万元、对个人和家庭补助24.0848万元；

（二）一般行政管理事务（政府）预算支出5.36万元，其中：专项用于党建工作经费支出3万元，用于应急通讯支出0.36万元，网格化工作经费2万元；

（二）1、事业运行（农业技术服务中心）预算支出32.05244万元，其中工资福利支出23.84444万元、商品和服务支出4.5252万元，对个人家庭补助支出3.6828万元；

2、事业运行（社会事业服务中心）预算支出48.414398万元。其中工资福利支出35.486698万元、商品服务支出7.4449万元、对个人家庭补助支出5.4828万元；

（三）其他人力资源事务预算支出7.29956万元，其中工资福利支出1.60126万元，对个人和家庭补助支出5.6983万元；

（四）对高校毕业生到基层任职补助预算支出12万元，主要是对个人和家庭补助支出；

（五）对村民委员会和村党支部补助预算支出131.744万元。其中商品和服务支出32万元、对个人和家庭补助支出99.744万元。

（七）对农村综合改革示范示点补助预算支出16万元，主要用于村级公共服务建设支出；

（五）住房保障预算支出37.0836万元，用于乡政府机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳的住房公积金支出。

雪口山乡人民政府2017年收支预算表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	493.8551	一、一般公共服务支出	313.027534
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务
三、经营收入		二、社会保障和就业支出
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务
		三、农林水支出	143.7440
		农林水支出	143.7440
		农村综合改革
		四、住房保障支出	37.0836
		住房改革支出	37.0836
		五、城乡社区支出
		农村基础设施建设支出
收入合计	493.8551	支出合计	493.8551
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
收入总计	493.8551	支出总计	493.8551