关于县残联2015年部门决算

　　编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

　　2015年主要工作任务：为11139名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，落实帮扶措施和扶助政策，对1430名残疾人发放重度残疾人护理费用补贴，1750名残疾人实现居家灵活就业，扶持农村贫困残疾人发展生产400户，为140配发基本辅助器具，救助贫困家庭脑瘫儿童14人（其中手术1人），救听力残疾儿童救助3人，智力残疾儿童康复救助6人，对130名三级智力、精神残疾人发放居家托养补贴，对30户残疾人家庭实施无障碍改造，教育资助残疾学生和贫困残疾人子女28人，开展县残疾人综合服务中心建设工作；7名精神残疾人免费住院治疗，16名残疾人装配假肢，肢残儿童矫治手术1人，残疾人康复训练28人，为30名残疾人配发助视器，为4名残疾人配发助听器；落实10万元扶持100名残疾人发展生产，培训农村残疾人300人，组织残疾人参加了省市举办职业技能培训和招聘会，收缴残保金302万元；开展残疾人专项调查，调查率、录入率100%；落实项目资金10万元帮扶对口联系村，慰问残疾人600人；4名残疾人参加全国和省残运会、特奥会，获得奖牌15枚，其中：金牌3枚，县残联和残疾人绵绵妈席受到市市政府通报表扬；完成示范乡镇残联5个、示范村（社区）残协10个；20个乡镇和123个村（社区）配备了残疾人专职委员。

　　二、部门概况

　　县残联是参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，无下属单位，现有行政编制5人，实有在职人员4人（正科实职1人，副科非实职1人，科员2人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年县残联收入决算总额为896.61万元，其中：当年财政拨款收入859.64万元，上年结转收入36.97万元。

　　收入决算总额较2014年增加510.29万元，主要原因：新增县残疾人综合服务中心建设项目省级补助300万元，重度残疾人困难生活补贴55万元，残疾人产业发展项目省级补助10万元，残疾人群众性体育活动项目省级补助7万元，以及增加“量服”手持终端费用、残疾人专项调查费用，职工调资、补发工资，民生工程项目增加、规模扩大等方面新增收入。

　　2015年支出决算总额为585.34万元，其中：社会保障和就业569.70万元，住房保障支出7.85万元，其他支出11.8万元，年末结转和结余311.27万元。支出决算总额较2014年增加199.02万元，主要原因：新增重度残疾人困难生活补贴支出55万元，残疾人产业发展项目省级补助支出10万元，残疾人群众性体育活动项目省级补助支出1万元，“以及增加“量服”手持终端费用、残疾人专项调查费用，职工调资、补发工资，民生工程项目增加、规模扩大等方面新增支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　县残联财政拨款支出主要用于保障县残联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障县残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县残联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出569.70万元。主要用于：主要用于机关单位人员工资福利，日常工作运行，一般行政管理事务，为残疾人提供“量体裁衣”式个性服务等方面支出和残疾人康复，残疾人体育文化活动，残疾人生活补助、医疗费，扶持农村贫困残疾人发展生产，残疾人就业扶贫，残疾人居家灵活就业，重度残疾人困难生活补贴，重度残疾人护理补贴，残疾人居家托养，残疾人家庭无障碍改造，残疾人慰问、临时救助，残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学等项目支出。

　　（二）住房保障支出7.85万元。主要用于：按规定标准单位为职工缴纳住房公积金支出。

　　（三）其他支出11.80万元。主要用于：残疾人康复、体育等项目支出（彩票公益金项目）。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.90万元,较2014年决算数增长4.7%，主要原因是2015年省市残联来马边检查指导工作的次数增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费2.53万元,较2014年决算数增长1.29%，主要原因是2015年下基层检查指导残疾人工作和对口帮扶村精准扶贫工作的次数明显增加，到省、市参加工作会议、争取项目资金等方面明显增加。。

　　2015年车辆运行维护费支出2.53万元，用于基层检查指导残疾人工作和对口帮扶村精准扶贫工作到省、市参加工作会议、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　县残联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计3.43万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　县残联有越野车一辆（县级残联流动服务车，中残联配送），主要用于残疾人工作检查指导、为残疾人服务和因公出差等方面使用。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表