按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能是：负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。承担县委、县人大、县政府、县政协公务接待。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　2015 年重点工作任务是紧紧围绕县委中心工作，紧扣“转型升级年”工作主题，不断提升综合协调、督促检查和后勤保障工作水平，为全县经济社会更快更好发展作出新贡献。

　　二、部门概况

　　我办属行政单位，挂靠有县国家保密局、农工办、接待办、密码管理局，内设有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、依法治县办、目标办、督查室，2015年有5名县级领导，1名下派干部，有干部职工（含临聘人员）56人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年县委办（含县委、县政府接待办）收入决算总额为8428.02万元，其中：当年财政拨款收入7856.76万元，上年结转收入571.26万元。

　　2015年支出决算总额为1742.15万元，其中：一般公共服务支出1317.42万元，社会保障和就业支出5.78万元，农林水支出375.72万元，住房保障支出43.23万元。收入决算总额较2014年减少6729.74万元，主要原因是因全县干部职工绩效考核奖励在2016年划拨。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　县委办（含县委、县政府接待办）财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　基本支出897.46万元，是用于保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出844.69万元，是用于县委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1317.42万元。主要用于保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出5.78万元。主要用于缴纳办公室干部职工医疗、失业、生育等保险。

　　（三）农林水支出375.72万元。主要用于全县农村基础设施建设。

　　（四）住房保障支出43.23万元。主要用于缴纳办公室干部职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费6.06万元（2014年决算数无）。主要原因是工作需要。

　　2015年因公出国（境）参加团组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：一是根据川府办外〔2015〕0740号文件精神，我县主要领导参加市上组织的访问团前往印度、斯里兰卡等地执行交流访问任务，费用4.20万元。二是县委副书记参加市上组织的赴台学习交流访问，费用1.86万元。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费132.55万元,较2014年决算数增长1.4%，主要原因是省市对我县扶贫工作力度加大，接待量有所增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出无。国内公务接待183批次，1799人，共计支出132.55万元，具体开支内容包括：承担县委、县人大、县政府、县政协公务接待，接待省市领导到我县调研、扶贫等工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车运行维护费84.85万元,较2014年决算数增长 25%，主要原因：一是车辆均是2008年以前购买，均到了维修年限，车辆维护费高；二是工作量大，车辆使用频繁，下乡督查、调研、精准扶贫等和重大活动安排车辆多。

　　2015年车辆运行维护费支出84.85万元，用于全县接待、督查、调研、外出参会培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计95.23万元。

　　（二）政府采购情况

　　我办2015年政府采购支出65.98万元，主要是农工办资产合入我单位，其余是办公需要购置的计算机、打印机、办公沙发等办公设备和下派楼干部宿舍购置的空调、洗衣机、电视等家电。

　　（三）国有资产占有使用情况 截至2015年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车5辆、载客汽车1辆。另租用1辆，借用2辆。其余无200万以上的大型资产。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表