马边彝族自治县人大常委会办公室2015年部门决算编制的说明
马边彝族自治县人大常委会办公室
2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.自治县人大常委会各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办。
2.承担人大及其常委会工作监督和法律监督服。
3.服务和保障人大常委会选举、人事任免。
4.指导乡镇人大工作等事项。
（二）2015年重点工作情况
在自治县委的正确领导下，自治县人大及其常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，习近平系列讲话，深入开展“三严三实”专题教育，紧扣“转型升级年”主题，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，全面完成了自治县八届五次人代会确定的各项任务。
1.依法任免人大机关工作人员8人次，任免“一府两院”工作人员38人次,其中：因工作需要，任命县政府副县长2人，接受辞去副县长职务2人；任免县政府组成人员20人次；任免县法院审判委员会委员、审判员4人次，任免县法院庭长（副庭长）7人次；任免县检察院检察员3人。新任命干部通过了法律知识考试并颁发了任命书。补选市人大代表3人，接受市人大代表辞职1人，接受自治县人大常委会委员辞职1名。
2.强化备案审查，主动向市人大常委会报备县人大常委会作出的决定、决议9件；并对县政府报备的2件规范性文件，依法进行了审查，确保了规范性文件的权威性。
3.召开常委会时，邀请乡镇人大主席团主席、县人大代表33人次列席会议。组织了3名乡镇人大主席团主席参加省人大干部培训学习。
4.加强对乡镇人大主席团工作指导，对补选工作进行了培训，圆满完成了15个乡镇26人的选举工作任务。
5.邀请各级人大代表245人次参加常委会工作视察、执法检查和专项调研等活动，组织不同层面人大代表116人次，参加各类座谈讨论和行风监督，拓宽代表知情渠道，支持代表依法履职。
二、部门概况
马边彝族自治县人大常委会机关属于行政单位1个。行政编制27名，工勤编制5名，车辆编制6辆。现实有行政人员16人，工勤人员5名，临聘人员2名，实有车辆6辆。
三、收支决算总体情况
2015年马边彝族自治县人大常委会收入决算总额为515.85万元，其中：当年财政拨款收入515.85万元。收入决算总额较2014年增加178.55万元。
2015年支出决算总额为507.28万元，其中：一般公共服务450.49万元，住房保障支出46.59万元。结转8.57万元。支出决算总额较2014年增加169.98万元。
支出增加主要原因是调资。结转8.75万是乡镇人大代表视察费没有及时划拨。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障人大机关正常运转、完成日常工作任务。
基本支出384.6万元，是用于保障人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出122.68万元，是用于保障人大常委会机关相关工作机构完成立法工作、人代会、人大代表（常委会组成人员）开展视察、调研等工作经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）
（一）一般公共服务437.79万元，主要用于人大机关单位人员工资、日常运转以及召开人代会、代表服务工作、常委会议题调研等支出，主要包括：行政运行327.81万元、一般行政管理事务52.84万元、人大会议17.3万元、人大立法7.98万元、人大监督10.84万元、代表工作33.71万元。
（二）社会保障和就业支出10.2万元，主要用于离退休人员经费。
（三）住房保障支出46.59万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）2015年没有因公出国（境）。
（二）2015年公务接待费4.2万元，较2014年决算数下降43.75%，主要原因是上级人大和区县人大来我县调研、学习批次减少。
2015年公务接待费主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出4.2万元，主要用于接待市人大、市中区人大、沐川县人大、金口河区人大、峨边彝族自治县人大等等调研、考察学习共计13批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年没有购置公务用车。
2015年车辆运行维护费支出10.77万元，用于外出（省内）开会、议题调研、扶贫工作、代表工作等所需的公务用车燃油费、维修费、路桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
人大机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计327.82万元。
（二）国有资产占有使用情况
县人大机关2015年末车辆数合计为6辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
附件：1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.人员支出财政拨款决算明细表
6.日常公用支出财政拨款决算明细表
7.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
8.财政拨款“三公”经费支出决算表
马边彝族自治县人大常委会办公室
2016年10月9日
2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.自治县人大常委会各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办。
2.承担人大及其常委会工作监督和法律监督服。
3.服务和保障人大常委会选举、人事任免。
4.指导乡镇人大工作等事项。
（二）2015年重点工作情况
在自治县委的正确领导下，自治县人大及其常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，习近平系列讲话，深入开展“三严三实”专题教育，紧扣“转型升级年”主题，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，全面完成了自治县八届五次人代会确定的各项任务。
1.依法任免人大机关工作人员8人次，任免“一府两院”工作人员38人次,其中：因工作需要，任命县政府副县长2人，接受辞去副县长职务2人；任免县政府组成人员20人次；任免县法院审判委员会委员、审判员4人次，任免县法院庭长（副庭长）7人次；任免县检察院检察员3人。新任命干部通过了法律知识考试并颁发了任命书。补选市人大代表3人，接受市人大代表辞职1人，接受自治县人大常委会委员辞职1名。
2.强化备案审查，主动向市人大常委会报备县人大常委会作出的决定、决议9件；并对县政府报备的2件规范性文件，依法进行了审查，确保了规范性文件的权威性。
3.召开常委会时，邀请乡镇人大主席团主席、县人大代表33人次列席会议。组织了3名乡镇人大主席团主席参加省人大干部培训学习。
4.加强对乡镇人大主席团工作指导，对补选工作进行了培训，圆满完成了15个乡镇26人的选举工作任务。
5.邀请各级人大代表245人次参加常委会工作视察、执法检查和专项调研等活动，组织不同层面人大代表116人次，参加各类座谈讨论和行风监督，拓宽代表知情渠道，支持代表依法履职。
二、部门概况
马边彝族自治县人大常委会机关属于行政单位1个。行政编制27名，工勤编制5名，车辆编制6辆。现实有行政人员16人，工勤人员5名，临聘人员2名，实有车辆6辆。
三、收支决算总体情况
2015年马边彝族自治县人大常委会收入决算总额为515.85万元，其中：当年财政拨款收入515.85万元。收入决算总额较2014年增加178.55万元。
2015年支出决算总额为507.28万元，其中：一般公共服务450.49万元，住房保障支出46.59万元。结转8.57万元。支出决算总额较2014年增加169.98万元。
支出增加主要原因是调资。结转8.75万是乡镇人大代表视察费没有及时划拨。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障人大机关正常运转、完成日常工作任务。
基本支出384.6万元，是用于保障人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出122.68万元，是用于保障人大常委会机关相关工作机构完成立法工作、人代会、人大代表（常委会组成人员）开展视察、调研等工作经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）
（一）一般公共服务437.79万元，主要用于人大机关单位人员工资、日常运转以及召开人代会、代表服务工作、常委会议题调研等支出，主要包括：行政运行327.81万元、一般行政管理事务52.84万元、人大会议17.3万元、人大立法7.98万元、人大监督10.84万元、代表工作33.71万元。
（二）社会保障和就业支出10.2万元，主要用于离退休人员经费。
（三）住房保障支出46.59万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）2015年没有因公出国（境）。
（二）2015年公务接待费4.2万元，较2014年决算数下降43.75%，主要原因是上级人大和区县人大来我县调研、学习批次减少。
2015年公务接待费主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出4.2万元，主要用于接待市人大、市中区人大、沐川县人大、金口河区人大、峨边彝族自治县人大等等调研、考察学习共计13批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年没有购置公务用车。
2015年车辆运行维护费支出10.77万元，用于外出（省内）开会、议题调研、扶贫工作、代表工作等所需的公务用车燃油费、维修费、路桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
人大机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计327.82万元。
（二）国有资产占有使用情况
县人大机关2015年末车辆数合计为6辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
附件：1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.人员支出财政拨款决算明细表
6.日常公用支出财政拨款决算明细表
7.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
8.财政拨款“三公”经费支出决算表
马边彝族自治县人大常委会办公室
2016年10月9日
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