关于大竹堡乡2015年部门决算

　　编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：大竹堡乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制26人，其中行政编制14人，工勤编制1人，事业编制11人；2015年12月在册实有在职编制人员10人，临聘人员2人，三支一扶人员2人，大学生村官3人，事业编制9人。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡下属二级决算单位1个，其中行政单位1个，，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年大竹堡乡收入决算总额为425.8万元，其中：当年财政拨款收入412.3万元，上年结转收入13.5万元。2015年大竹堡乡支出决算总额为332.9万元，其中：一般公共服务支出233.8万元，社会保障和就业支出0.36万元，住房保障支出17.9万元，农林水支出77.1万元，文化体育与传媒支出3.6万元，年末结转和结余133.3万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　大竹堡乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出208.6万元。主要用于：行政事业工资，办公经费。

　　（二）农林水支出77.1万元。主要用于：基层党支部与村委会生活补助，一事一议奖补，大学生村官生活补贴，土地确权经费。

　　（三）社会保障和就业支出0.36万元。主要用于：就业培训费。

　　（四）住房保障支出17.96万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%。主要原因是无出境。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1万元,较2014年决算数增长/下降120%。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待。国内公务接待10批次，100人，共计支出1万元，具体开支内容包括：单位接待所购置的肉类，蔬菜。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费7万元。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车1辆、金额13万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于事务办理，下村，进城开会等。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　2015年车辆运行维护费支出7万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计27.8万元。

　　（二）政府采购情况

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年按规定公务用车1辆，无价值200万元以上大型设备。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表