关于民主乡政府2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能：提供基本公共服务。

2．机构人员情况：在职人员26人，其中行政人员16人、事业人员10人。

3．机构人员当年变动情况：新增行政人员2人，减少行政人员6人，减少事业人员2人。

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

二、部门概况

民主乡下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个。党政办公室、农业技术服务中心、社会事业服务中心

三、收支决算总体情况

2015年民主乡收入决算总额为692.24万元，其中：当年财政拨款收入610.74万元，其他收入6.3万元，上年结转收入75.2万元，2014年收入决算总额是568.05。收入决算总额较2014年增加124.19万元，主要原因是上年结余和行政事业人员工资增长。

2015年民主乡支出决算总额为692.25万元，其中：一般公共服务支出280.77万元，社会保障和就业支出1.9万元，医疗卫生支出3.24万元，住房保障支出36.58万元，农林水支出207.37万元，城乡社区支出4.62，文化体育与传媒支出6.3万元，年末结转和结余151.47万元。支出决算总额较2014年增加209.52万元，主要原因花山节支出和彝家新寨推进会。

四、财政拨款支出决算情况

民主乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障民主乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障民主乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出280.77万元。主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出6.3万元。主要用于：电影放映补助。

（三）社会保障和就业支出1.9万元。主要用于：单位职工养老保险、医疗保险、失业保险等费用的缴纳。

（四）医疗卫生支出3.24万元。主要用于：村级计生服务支出。

（五）住房保障支出36.58万元。主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出207.37万元。主要用于：事业人员工资、日常运转支出以及对村民委员会和村党支部的补助、农村公益失业、对高校毕业生到基层任职补助、农资综合补贴、农村综合改革示范点补助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是我单位无出国事宜。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.31万元,较2014年决算数下降64%，主要原因是接待工作餐减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：主要用于接待花山节和彝家新寨推进会。国内公务接待48批次，178人，共计支出2.31万元，具体开支内容包括：误餐费、接待上级部门调研、考察工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.1万元,较2014年决算数增长255%，主要原因是由于民主乡地方偏远，租车较多。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

2015年车辆运行维护费支出7.1万元，用于乡镇工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民主乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计59.97万元。

（二）政府采购情况

对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

民主乡2016年国有资产年终数据是664.1万元。（财决CS05表）

附表1.收支决算总表     

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表