马边彝族自治县档案局

　　关于2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　马边彝族自治县档案局属参照《公务员法》管理的事业单位。主要工作是：依法对全县各级各类单位和组织的档案业务工作进行指导监督检查和协调、统筹指导推荐全县档案专业教育和培训、组织开展全县档案学术活动和指导全县各类志书编纂等工作。

　　二、部门概况

　　县档案局属参照公务员管理的事业单位,核定的人员编制9名,目前在职人员7名，内设办公室（挂群众和信访工作办公室牌子）、地方志股、业务股三个机构。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为109.63万元，其中：当年财政拨款收入102.15万元，事业收入0万元，上年结转收入7.48万元。收入决算总额较2014年增加/减少23.29万元，主要原因增加档案数字化经费预算收入4万元，增加人员经费、定额公用经费等预算收入19.29万元。

　　2015年支出决算总额为109.63万元，其中：一般公共服务支出64.31万元，社会保障和就业支出1.37万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出12.56万元，档案馆支出30.28万元，年末结转和结余1.11万元。支出决算总额较2014年增加/减少23.29万元，主要原因增加了档案数字化经费和人员经费、定额公用经费等预算收入。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　马边彝族自治县档案局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县档案和地方志事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障县档案局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出64.31万元。主要用于保障县档案局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出1.37万元。主要用于缴纳医疗保险等支出。

　　（四）医疗卫生支出0万元。

　　（五）住房保障支出12.56万元。主要用于缴纳人员的住房公积金。

　　（六）档案馆支出30.28万元。主要用于档案馆运行、地方志事业等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2014年决算数持平。。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.19万元,较2014年决算数1.04万元。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待1批次，8人，共计支出0.19万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费2.17万元,较2014年决算数3.25万元下降1.08万元。

　　2015年没有更新购置公务用车。

　　2015年车辆运行维护费支出2.17万元，用于开展档案和地方志等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　县档案局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计6.42万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年度，县档案局没有政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年县档案局国有资产总价值为5898696元，其中房屋资产2264平方米，资产原值2928882元，公务用车一辆，资产原值132749元，办公计算机、办公家具、空调设备、档案馆密集架、自动灭火系统、自动温湿度控制系统等其他国有资产2825899元。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

　　马边彝族自治县档案局

　　2016年10月9日