关于四川马边大风顶国家级自然保护区管理局

　　2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

　　2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。

　　3.组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。

　　4.在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

　　(二)2015年重点工作完成情况介绍

　　2015年，在县委、县政府的正确领导下，我局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平同志关于生态文明建设的重要指示精神，以“弘扬生态理念、提高公众保护意识”为目的，紧扣“转型升级年”工作主题，明确目标，落实责任，强化管理，积极采取有力措施，大力推进生态文明建设，强化自然保护区建设管理，加强党风廉政和行政效能建设，切实开展各项工作，全面完成了2015年度保护管理工作。

　　一是统筹兼顾，扎实推进职能工作取得成效。1，严密组织，抓好森林防火工作，建立大风顶片区森林防火长效工作机制，我局坚持“预防为主、积极消灭”的工作方针，采取了多项措施对火源加以预防。建立健全防火责任制度，进一步完善森林防火预案及防火责任制，对辖区周边5个乡、12个重点村、4个保护站、6个保护点及8个电站进行了责任分工，并层层签订了防火责任书，具体落实各项防火措施和防火责任，形成了防火责任体系，确保保护区内无森林火灾发生。2，多措并举，强化资源保护工作。加大禁牧力度。通过在保护区周边社区以及美姑县毗邻我保护区的3乡4个行政村开展广泛宣传动员、召开多方联席会、成立执法工作组、强化巡查监管、集中捕杀等多项举措使得在保护区境内放养的5000余头牦牛得到全面解放，境内放养牦牛的行为得到了有效遏制。3，强化管理，巩固笋山“两无”成果。在笋山管理工作中，我局严格按照县政府笋山管理工作会议要求开展工作，确定了“两无”（即不在保护区辖区内出现一斤硫磺保鲜笋和一斤干笋）既定目标。4，加快进度，夯实工程建设基础。2015年，按照省林业厅“四化”建设标准，为全面推进自然保护区项目建设，我局紧紧围绕自治县“转型升级年”目标任务，加大项目建设投入力度，抓好自然保护区规划建设工作。二是积极开展，确保依法治县工作落实到位。今年以来，我局以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕实现“依法执政，依法行政，公正司法，全民守法”的总体目标，自觉贯彻“外树形象、文明执法，内强素质、争创一流”的基本方针，坚持文明执法，公正执法。三是创新举措，强化党建工作提能增效。今年以来，我局以十八大精神和十八届三中、四中、五中全会的重要思想为指导，在基层党组织建设中与时俱进，开拓创新，深入开展“党员义工服务队”等活动，结合管理局实际，以创建基层党组织建设先进单位为目标，努力提高全局基层党组织建设的整体水平，进一步推动党建工作的全面发展。

　　二、部门概况

　　管理局为县政府直属事业单位，下设4个保护站6个保护点，站点人员未纳入单位编制数。年末实有在编人员23人，其中，参公管理人员6名，机关工勤6名，事业管理人员4名，专业技术人员4名，事业工人3名；临聘森林管护人员47名。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我单位收入决算总额为1768.60万元，其中：当年财政拨款收入1445.52万元，上年结转收入323.08万元。收入决算总额较2014年增加606.02万元，主要原因：一是人员增加及人员工资标准调整，二是新增2015年林业补助资金和转移支付禁止开发区补助资金。

　　2015年我单位支出决算总额为1768.60万元，其中：社会保障和就业支出2.13万元，节能环保支出256.39万元，农林水支出357.10万元，住房保障支出26.37万元，年末结转和结余1126.61万元。支出决算总额较2014年增加606.02万元，主要原因是新增人员经费支出和新增2015年林业保护补助资金及转移支付禁止开发区补助资金支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保护区事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）社会保障和就业支出，主要用于离退休人员工资及津补贴支出。

　　（二）节能环保支出，主要用于自然生态保护，包括小型生态保护设施建设、维护和改造，巡护监测及设备购买与更新，专项调查、科学研究和系统监测，人员技术技能培训等项目支出。

　　(三)农林水支出，主要用于保障机构人员工资、津补贴等人员经费及日常公用经费，包括视频监控系统建设、维护及培训，编制《四川马边大风顶国家级自然保护区科研监测规划》，辖区内笋山规范管理，临聘管护人员劳务补贴，管理局、保护站（点）有害生物防治，野外巡护车辆维修、保养及燃油等，购置野外监测巡护装备，公众教育体系建设等项目支出。

　　（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.84万元,较2014年决算数增长75%，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。

　　2015年公务接待费主要用于平安林区创建工作检查开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待4批次，37人，共计支出0.84万元，具体开支内容包括：接待市森林公安局10人，0.24万元；接待平安林区创建10人，0.26万元；接待市森林公安局13人，0.28万元；接待管理计划编制会专家4人，0.06万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费16.85万元,较2014年决算数增长140%，主要原因是巡查人员增大了巡查力度以及创建平安林区工作需要。

　　2015年我单位无新购置车辆，故没有发生公务用车购置费。截止2015年12月底，我单位有公务用车4辆，其中：公务轿车1辆、森林防火指挥车1辆、宣传皮卡车1辆、森林防火运兵车1辆。2015年我单位用于车辆运行维护费支出16.85万元，主要用于到省市林业主管部门争取项目资金、汇报工作及到保护区内进行野外巡护监测工作所需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的的采购0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　对本部门2015年末车辆数合计为4辆，公务轿车1辆价值17.98万元、森林防火指挥车1辆价值36.21万元、宣传皮卡车1辆13.19万元、森林防火运兵车1辆价值19.53万元。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表