关于永红乡人民政府

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，以实现和维护群众利益为中心开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（二）2015年重点工作：一是维护全乡的社会稳定，积极搞好社会治安综合治理；二是积极为境内的矿山、电站等企业做好协调服务，创造良好的投资环境；三是继续搞好精准扶贫工作；四是认真搞好计划生育各项工作；五是大力发展农业生产，促进农民增收；六是扎实开展城乡环境综合治理工作；七是民生工程等。

二、部门概况

永红乡人民政府下属二级决算单位2个，分别为永红乡农业技术服务中心和永红乡社会事业服务中心。

永红乡人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制29人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制11人；2015年12月在册的实有在职人员，行政编制10人，工勤编制0人，事业编制8人，提前退休0人，临聘人4人，三支一扶1人，大学生村官3人。

三、收支决算总体情况

2015年永红乡人民政府收入决算总额为435.86万元，其中：当年财政拨款收入375.66万元，上年结转收入60.2万元。

2015年支出决算总额为363.45万元，其中：一般公共服务194.59万元，社会保障和就业2.34万元，医疗卫生与计划生育支出0.96万元, 节能环保支出8.58万元,农林水事务支出134.55万元，住房保障支出22.42万元，年末结转和结余72.42万元。

四、财政拨款支出决算安排情况

永红乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出260.31万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出103.14万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务194.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出175.23万元，商品和服务支出19.36万元。

（二）社会保障和就业2.34万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出，主要包括工资福利支出2.34万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出0.96万元, 主要用于村级计生信息员支出，主要包括：生活补助支出0.96万元。

（四）节能环保支出8.58万元,

主要用于全乡境内节能环保支出，主要包括：商品和服务支出8.58万元。

（五）农林水事务支出134.55万元，主要用于机关农机服务中心和村民委员会的正常运转的日常开支，主要包括：工资福利支出59.35万元，对个人和家庭的补助支出75.2万元。

（六）住房保障支出22.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，主要包括对个人和家庭的补助22.42万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年永红乡人民政府无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元，较2014年公务接待费下降100%（2014年公务接待费0.19万元），主要原因是公务接待减少，用餐主要在伙食堂以工作餐为主。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.55万元,较2014年决算数下降6.27%，主要原因是将多项工作集中下村开展减少用车次数。

2015年车辆运行维护费支出2.55万元，用于进城开会、下村指导及检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为41.23万元，其中货物类41.23万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表