关于三河口乡人民政府2015年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（1）党委工作职能

1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

（2）政府职能

1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

2、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

3、加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。6、在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

二、部门概况

三河口乡人民政府下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年三河口乡政府收入决算总额为7042135.94元，其中：当年财政拨款收入6391300.94万元，事业收入0万元，上年结转收入549889.00万元，其他收入100946.00万元。收入决算总额较14年增加331.6万元，主要原因是上年结余和行政事业人员工资增长。

2015年三河口乡政府支出决算总额为7042135.94万元，其中：一般公共服务支出3646130.54万元，社会保障和就业支出76650.00万元，医疗卫生支出38400.00万元，住房保障支出311992.00万元，文化体育与传媒支出51000.00万元，农林水支出2129740.20万元。

年末结转和结余788233.20万元。

四、财政拨款支出决算情况

三河口乡政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。 基本支出，是用于保障三河口乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3343150.54万元。主要用于乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）社会保障和就业支出76650.00万元。主要用于乡政府机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。（三）医疗卫生支出38400.00万元。主要用于乡政府机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出311992.00万元。主要用于乡政府机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件职工发放的购买补贴支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2015年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费2015年公务用车购置及运行维护费86000.00万元,较2014年决算数增长/下降0%。2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。2015年车辆运行维护费支出86000.00万元，用于保证乡政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展工作，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况三河口乡政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计86000.00万元。

（二）国有资产占有使用情况 本部门2015年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表