马边彝族自治县科学技术协会

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能:

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

4、组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

6、对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

7、承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

2015年主要工作：

重点工作任务介绍：深入开展3月、5月、9月大型科普活动；继续开展“科普大蓬车”电视栏目；做好“金桥工程”申报；举办农村实用技术培训；举办“中国流动科技馆四川巡展马边站”巡展工作；搞好青少年科技创新大赛；发展农技协工作。

二、部门概况

县科协属一级预算单位，参照公务员管理的社会团体，现有行政编制5人，实有在职人员5人。

三、收支决算总体情况

2015年县科协收入决算总额为130.49万元，其中：当年财政拨款收入123.32万元，年初结转收入7.17万元。收入决算总额较2014年增加40.52万元，主要原因人员工资增加、项目追加。

2015年县科协支出决算总额为130.49万元，其中：一般公共服务支出118.31万元，社会保障和就业支出1.21万元，住房保障支出8.74万元，年末结转和结余2.23万元。支出决算总额较2014年增加31.79万元，主要原因人员工资增加、项目追加。

四、财政拨款支出决算情况

县科协财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普发展等相关工作。

基本支出，是用于保障县科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出118.31万元。主要用于：机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普发展等相关工作。

（二）社会保障和就业支出1.21万元。主要用于：机关开支的离退休经费。

（三）住房保障支出8.74万元。主要用于：县科协按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.87万元,较2014年决算数增长184%，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待20批次，120人，共计支出0.87万元，具体开支内容包括：市科协科普调研、精准扶贫调研，“中国流动科技馆四川巡展马边站”11个区县科协交流学习等活动事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.72万元,较2014年决算数增长11.96%，主要原因是“中国流动科技馆四川巡展马边站”托运设备租车开支、科普宣传租车开支等。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出2.72万元，用于保证本单位执行公务活动，开展科普宣传等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县科协2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计3.55万元。

（二）政府采购情况

本单位2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1.78万元，均为货物类采购，严格按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2015年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表