关于马边彝族自治县荍坝乡2015年决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

二、部门概况

荍坝乡下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个，包括荍坝乡人民政府、荍坝乡农业技术服务中心、荍坝乡社会事业服务中心。

三、收支决算总体情况

2015年荍坝乡收入决算总额为751.25万元，其中：当年财政拨款收入698.45万元，其他收入52.8万元。收入决算总额较2014年增加72.24万元，主要原因在于投入农村综合改革试点工程。

2015年荍坝乡支出决算总额为603.67万元，其中：一般公共服务支出327.43万元，社会保障和就业支出5.55万元，医疗卫生支出3.24万元，住房保障支出48.54万元，文化体育与传媒支出2.9万元，城乡社区支出6万元，农林水支出181.77万元，交通运输支出26.01万元，国土支出2.23万元。年末结转和结余224.51万元。支出决算总额较2014年增加50.36万元，主要原因投入农村综合改革试点工程。

四、财政拨款支出决算情况

荍坝乡财政拨款支出主要用于保障本乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出327.43万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等恩怨经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公共经费。

（二）社会保障和就业支出5.55万元。主要用于机构及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.24万元。主要用于购买下属事业单位人员医疗保险。

（四）住房保障支出48.54万元。主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）文化体育与传媒支出2.9万元，主要用于文化建设，丰富全乡人民文化知识。

（六）城乡社区支出6万元。

（七）农林水支出181.77万元。

（八）交通运输支出26.01万元。

（九）国土支出2.23万元，用于地址灾害防治。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）、公务接待费

2015年因公出国（境）费0万元,因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无。

公务接待费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.59万元,2015年未购置新车，截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出3.59万元，用于开会办事、下村走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

荍坝乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计8万元。

（二）政府采购情况

荍坝乡2015年政府采购打印机2台、办公桌文件柜等办公用品共计0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

荍坝乡人民政府共计1辆公务用车，价值为15.27万元；无单位价值200万元以上大型设备。

附件：

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表