关于马彝族自治县供销合作社联合社

　　2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、县供销社机关基本职能及主要工作

　　基本职能

　　（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　（二）研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　（三）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　（四）承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　（五）协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　（六）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　2015年主要工作：拓展农产品营销，加强农资业务指导，保障农资商品充足供给，不发生脱销。新建乡、镇、村社区综合服务社（农家超市或公益商贸场所）21个。开展电子商务调研工作，规范社有企业1个，规范农民专业合作社1个；成功申报国家级示范社1个。

　　二、部门概况

　　参照公务员法管理的事业单位1个。

　　县供销社机关系参照公务员法管理的直属事业单位，行政编6名、工勤编制人员3名（未名核编），现实有8名工作人员，其中正科级领导1名，副科级领导1名；副主任科员1名，属于全额拨款的参公管理直属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年县供销社机关收入决算总额为102.21万元，其中：当年财政拨款收入102.21万元，

　　2015年支出决算总额为102.21万元，其中：一般公共服务88.88万元，社会保障和就业支出4.20万元.住房保障支出9.13万元。收支决算总额较2014年增加27.66万元，主要原因是2015年调入2名公务员和政策性调资。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　县供销社机关财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障供销社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障供销社机关下属企业培训费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）是一般公共服务88.88万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于下属企业的培训；

　　（二）社会保障和就业支出4.20万元，主要用于机关归口管理的行政单位退休人员生活补助支出。

　　（三）是住房保障支出9.13，用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）计划安排和支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.26万元,较2014年决算数1.41下降82%，主要原因是厉行节约、根据实际工作需要接待事务。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费

　　无公务用车运行维护费。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年供销社使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计6.18万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年财政统一采购打印机一台，价格0.18万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年无公务用车；

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表