关于马边彝族自治县卫计系统2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委市政府、县委县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟定全县卫生计生发展和改革计划，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2.贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，组织并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全县卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全县医疗服务评价体系和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 
         7.贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省、市基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全县药品、医用器械采购招投标活动。
          8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
        9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
        10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
        11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
        12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织实施卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
        13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
        14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市、县要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。  
        15.负责全县中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
        16.负责国家和省、市级领导、重要外宾来马期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
        17.承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县民族地区卫生人才工作领导小组、县医疗纠纷预防与处置协调小组、县公民无偿献血工作领导小组、县重大疾病防控指挥部的日常工作。
         18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
         19.承办县政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作完成情况

1. 强力推进医改纵深发展：一是今年我县城乡居民医疗保险参保率为99%；二是政府举办基层医疗机构、村卫生室均配备使用基本药物，实行100%零差率销售；三是积极推进分级诊疗制度建设；四是是积极推进县级公立医院综合改革；五是积极推进全民医保体系建设；六是积极推进药品供应保障改革；七是构建多元化办医格局，进一步加大社会办医规模。

2. 强力推进行业治理：一是依法加强行政管理；二是依法加强医疗管理；三是依法加强公共卫生服务；四是依法加强基层管理；五是依法加强执法监督宣传；六是依法加强卫生应急；七是依法做好医疗纠纷的防范与处置。

3. 强力推进人口计生工作：一是抓好夯实基层基础；二是抓好“单独两孩”政策落实及准确解读“全面两孩”相关政策；三是突出优化服务管理；四是建立健全奖励扶助；五是完善区域协作机制，加大打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为工作力度。

4. 强力提升民族卫生服务水平：继续实施“一村一医”工程，做好“民族医士定向班”第一批53名学员实习安排工作。

5. 强化卫生计生发展保障：一是加强人才队伍建设；二是加强科技项目及卫计人员培训；三是加强卫生计生信息化工作；四是加强行业宣传工作；五是加强行风综合治理。

6. 强化医疗卫生基础设施建设。2015年新建民建镇、梅子坝2个乡镇卫生院业务用房；完成大竹堡乡大竹堡村、建设乡黄毛埂村卫生室等9个村卫生室建设任务。

二、部门概况

卫计系统下属二级决算单位29个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

三、收支决算总体情况

2015年卫计系统收入决算总额为8199.8万元，其中：当年财政拨款收入5702.67万元，事业收入1699.08万元，上年结转收入798.04万元。收入决算总额较2014年减少2168.02万元。

2015年卫计系统支出决算总额为8199.8万元，其中：一般公共服务支出46.82万元，社会保障和就业支出90.53万元，医疗卫生支出6804.58万元，住房保障支出348.79万元，年末结转和结余909.08万元。支出决算总额较2014年减少2168.02万元。

收入总额及支出总额较2014年减少2168.02万元，主要原因，一是2015年卫生部门和计生部门合并，二是认真贯彻落实厉行节约各项规定，压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

卫计系统财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫计事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出40.63万元。主要用于卫计局机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）社会保障和就业支出90.53万元。主要用于卫计局机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出5104.83万元。主要用于卫计局机关及下属事业单位人员工资、日常运转、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本公共卫生服务项目支出、基本药物制度项目支出、艾滋病病毒感染和病人困难补助、艾滋病防治专项工作经费、县级公立医院药品加成补助、农村孕产妇住院分娩补助、医改工作经费、计划生育专项支出、人口和计划生育统计及抽样调查、孕前优生健康检查、流动人口计划生育管理和服务、人口和计划生育目标考核、其他人口和计划生育事物支出。

（四）住房保障支出287.03万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费15.65万元,较2014年决算数增长38.13%，主要原因是2015年卫生与计生合并，业务量增加使得机关费用有所增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，414人，共计支出15.65万元，具体开支内容包括：百名医生援助马边、省卫计委督查调研、市卫计委督查调研、井研卫计局到马边学习调研、沐川卫计局到马边学习调研、沐川疾控中心到马边疾控中心考察学习、传染病网络督导、美沙酮门诊督导、五通桥卫计局到马边学习调研、五通桥妇幼保健院到马边妇幼保健院学习交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费28.98万元,较2014年决算数减少5.91%，主要原因是2015年卫生与计生合并，车辆整合使得机关费用有所减少。

截至2015年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车16辆。

2015年车辆运行维护费支出28.98万元，用于卫计局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作督查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卫计系统2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计44.63万元。

（二）政府采购情况

卫计系统2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。
（三）国有资产占有使用情况

卫计系统2015年末车辆数合计为19辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表