关于烟峰镇人民政府2015年部门决算

　　编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2015年重点工作任务介绍：一是挖西老村、大风顶村和长河扁村彝家新寨建设；二是打造民族风情小镇；三是茶园基地建设；四是退耕还林工作；五是大风顶村、二坝村道路建设；六是长河扁滴水岩大桥建设。

　　二、部门概况

　　烟峰镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。我单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业技术服务中心、社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年烟峰镇人民政府收入决算总额为671.12万元，其中：当年财政拨款收入513.023万元，上年结转收入27.85万元，其他收入130.243万元。2014年收入决算总额是390.71万元。收入决算总额较2014年增加280.41万元，主要原因是行政事业人员工资增长和基础设施建设支出。

　　2015年烟峰镇人民政府支出决算总额为671.12万元，其中：一般公共服务支出325.7万元，社会保障和就业支出2.214万元，医疗卫生支出1.2万元，住房保障支出36.0952万元，农林水支出121.6936万元，国土海洋气象等支出110.2509万元，年末结转和结余73.9622万元。2014年支出决算总额是390.71万元。支出决算总额较2014年增加280.41万元，主要原因是行政事业人员工资增长和基础设施建设支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　烟峰镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展和农业服务相关工作。

　　基本支出，是用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障烟峰镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，总资金为309.7万元。主要用于行政事业人员工资、津贴、办公经费、三支一扶人员工资和项目资金等。

　　1.行政公用经费、人员工资、津贴和奖励等资金为197.1万元；

　　2.一般行政管理事务为项目支出，主要用于党建、应急通讯、网格化管理办公经费、对口帮扶专项经费，资金为15.8533万元；

　　3.事业公用经费、人员工资和绩效等资金为83.9675万元；

　　4.三支一扶人员工资12.7789万元。

　　（二）社会保障和就业，主要用于退休人员工资补发部分，总资金为2.214万元。

　　（三）医疗卫生支出1.2万元。主要用于：村妇代主任（共5人）的生活补助1.2万元。资金为1.2万元

　　（四）农林水支出121.6937万元。主要用于：彝家新寨后续管理、大学生村官工资、土地确权工作经费、村干部报酬、村办公经费和农村公共服务运行经费。

　　1.彝家新寨后续管理经费3.26万元；

　　2.大学生村官工资4.76万元；

　　3.土地确权工作经费1.5939万元；

　　4.村干部报酬和办公经费共64.0997万元；

　　5.农村公共服务运行经费48万元。

　　（五）住房保障支出33.2452万元。主要用于：用于烟峰镇全体职工按照规定标准缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。主要原因是我单位无出国事宜。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.5614万元,2014年公务接待费0.7361万元。较2014年决算数增长111%，主要原因是接待工作餐略微增加和为第一书记购买床上用品。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费和购买床上用品费。其中：国内公务接待25批次，116人，共计支出1.5614万元，具体开支内容包括：接待彝学会和南开大学调研等用餐费4128元，接待上级部门处理日常工作5236元，购买床上用品6250元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是统计口径的偏差，我单位只有租用的公务用车，公车运行维护费只能记入其他交通费用。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　烟峰镇人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计44.104万元。

　　（二）政府采购情况

　　烟峰镇人民政府2015年政府采购办公用品和接受其他单位捐赠共9290元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　烟峰镇2015年国有资产年终决算数据是143.53万元。租用禾丰公司车辆一辆，用于领导县城出差和下村办事。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表