按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

　　2、建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　3、负责促进就业工作;会同有关部门贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　4、负责行政机关公务员综合管理，做好有关人员调配政策和特殊人员安置工作。

　　5、承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　我局内设股室：办公室、工资福利股、公务员股、专业技术与职称股、就业与农民工工作股、劳动人事争议仲裁股、基金监督股、机关事业单位保险处。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，是实施“十二五”规划收官之年，是全面深化改革的关键之年。一年来，人社部门在县委、县政府的正确领导和市局的精心指导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧扣“转型升级年”工作主题，把握“稳中求进、提质增效”工作基调，把围绕中心、服务大局作为着力方向，打好精准扶贫攻坚战，开展基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题专项整治，人社事业出现了创业促进就业、城乡居民持续增收、社会保险水平提高、人才队伍不断优化、劳动关系和谐稳定的局面。

　　（一）就业促进工作

　　1、加强对就业专项资金的监管，做到专款专用。在经济下行的压力下，千方百计推进就业促进工作。落实专人负责联系调查县内外企业用工需求，采取多种形式及时发布、宣传企业招聘岗位信息，组织现场招聘会，有针对性的开展就业培训工作，积极开展招聘企业与求职者的对接服务，积极宣传、落实创业扶持政策。完成城镇新增就业1308人。

　　2、完成城镇失业人员再就业364人，占目标任务300人的121.3%；就业困难人员再就业131人，占目标任务100人的131%。

　　3、加强对企业用工需求和城乡劳动者就业失业情况的动态监测和研判，建立就业失业动态监测网点4个，健全农村劳动力数据库，实名制登记入库9.97万人, 调查了解他们的年龄、文化程度、现有职业技能、求职愿望、待遇期望等情况，动态消除零就业家庭。城镇登记失业率目标任务为低于4.4%，实际控制在3.87%以内。动态消除零就业家庭。

　　4、扎实开展民生工程，超额完成各项目标任务。促进4名高校毕业生实现创业，发放创业补贴4万元。依托公共就业人才服务机构提供就业援助，优先给予职业技能培训、就业见习、岗位推荐或公益性岗位安置，帮助高校毕业生尽快提升适合岗位需要的就业能力或找到适合的工作岗位。建立金凉山、人民医院等高校毕业生就业见习基地9个。

　　5、加强农民工职业技能培训，建立台账管理。实施分类培训。根据被培训人员自身的文化程度和能力素质，将被培训人员进行分类，与民族特色彝绣培训相结合，分别对被培训人员提供相应的、合适的培训内容，从而提高他们的就业技能。全年完成品牌培训670人，全年完成青年劳动者技能培训470人。

　　6、坚持以“小凉山综合扶贫开发”为契机，加强农民工技能培训，加大农村富余劳动力转移力度，不断扩大农村劳动力转移输出规模。完成农村劳动力转移输出5.4万人。

　　7、深入开展“一人就业、全家脱贫”工作。实现劳务经济收入5.8亿元，新增劳务经济收入5000万元。

　　（二）社会保险工作

　　1、2015年，社保局利用各种宣传渠道，采取多种宣传方式，积极开展社会保险政策宣传工作，提高人民群众对社会保险的认知度，让社会保险相关政策走进千家万户，融入群众生活。完成城乡居民养老保险覆盖人数5.9401万人（含由居保转为城镇职工养老保险人数和系统年检死亡人数1435 人）。

　　2、认真开展社会保险稽核检查工作，以稽核促征收，做到应收尽收、应保尽保。完成城乡居民养老保险参保缴费人数3.766万人。

　　3、全县162129人参加城乡居民基本医疗保险, 其中城镇居民参保15181人，新农合146948人,参合率达99%，达到应保尽保。

　　4、全面贯彻落实省、市、县制定的各项政策，参合农民住院政策范围内医疗费用报销比例达75%，城乡居民基本医疗保险财政补贴标准380元/人，60岁以上城乡居民基础养老金发放水平提高到75元，截止目前发放城乡居民养老金1210万元。

　　（三）促农增收工作

　　以“抓培训促就业，抓就业促增收”为工作目标，强化平台建设，加大培训力度，拓宽就业渠道，扩大输出规模，提高就业质量，使全县农村群众劳务收入稳步增长。加大农村富余劳动力转移力度，全年实现劳务经济收入5.8亿元，农民人均纯收入工资性收入3325元，比上年增加287元。

　　（四）劳动关系工作

　　加强日常检查指导和专项检查，努力构建和谐劳动关系。开展劳动监察专项检查4次，狠抓小微企业和建筑施工企业劳动合同签订工作。共受理劳动争议案件68起，其中调解 54起，裁决14起，结案率为100%。

　　（五）人事人才和公务员管理工作

　　1、加强专业人才队伍建设，做好专业技术职称评审工

　　作。将专业技术人才职称评审与其培养、选拔、使用和工资晋升等直接相联，充分调动专业技术人才工作积极性、主动性和创造性的发挥。有效地推动了我县专业技术人才队伍建设和自主创新活动进程。创新专业技术人员培训方式，加大网络培训力度，今年完成继续教育网络培训2313人次。

　　2、本着“公开公平、竞争择优”原则，认真做好公务员招录和事业单位工作人员公开招聘工作。2015年，招聘事业单位工作人员121人，并完成“三支一扶”、“西部志愿者”、“特岗教师”转聘51人。顺利完成“三支一扶”计划招募工作，共招募人选8名。针对卫生人才短缺的状况，积极向上争取，年内开展了第二次公开招聘，招聘到11人。同时，加强公务员队伍建设，开展学法用法考试1949人、提升依法行政能力做人民满意公务员网络考试875人。

　　二、部门概况

　　我部门属于财政一级预算单位。下属单位包括：劳动监察执法大队、机关事业保险处、人才流动服务中心、仲裁院。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年人社局收入决算总额为10178.69万元，其中：当年财政拨款收入8907.05万元（含全县机关事业单位财政供养退休人员全年工资），上年结转收入1271.64万元。

　　2015年支出决算总额为10178.69万元，其中：一般公共服务223.65万元，教育支出3157.99万元，社会保障和就业6772.48万元，住房保障支出24.57万元。

　　收入总额及支出总额较2014年增加 9970.54万元，主要原因:一是多出全县机关事业单位财政供养退休人员全年的工资，去年公开时未包含在里面；二是2015年机关事业人员工资调标。因此相应增加了全年收入总额及支出总额。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人社部门事业发展相关工作。

　　基本支出 8861.85万元，是用于保障人社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出 47.40万元，是用于保障人社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务212.67万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）教育支出3157.99万元，主要用于发放全县退休教师工资。

　　（三）社会保障和就业5514.02万元，要用于机关及日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金保工程、财政对社会保险基金的补助、机关事业离退休工资以及其它社会保障和就业支出。

　　（四）住房保障支出24.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）、因公出国（境）经费

　　2015年我局没有安排的出国计划，出国境组0次，出国境0人，出国（境）经费0万元。

　　（二）、公务接待费

　　2015年我局公务接待费2.29万元，主要用于上级部门及区县来我县指导工作）所发生的住宿费和餐费。全年接待15批次，共计接待76人次。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费4.81万元，主要用于出差办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　截至2015年12月底，我局共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我部门2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计170.12万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　我部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　附表1.收支决算总表

　　附表1-1.收入总表

　　附表1-2.支出总表

　　附表2.财政拨款支出决算表

　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局

　　2016年9月29日