按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

2） 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

3）加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6）在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

2、2015年重点工作完成情况介绍

在开展好常规性工作的同时，重点完成了征地拆迁；两违整治；精准扶贫，完成了建档立卡贫困户761户，2517人走访模底工作；彝家新寨建设项目：我乡2015年彝家新寨项目户共有150户，全部为新建，共涉及5个村：黎明村25户，温水凼村25户，谢家岩村31户，羊店儿村65户，天花水村4户，现80%的主题工程已完工。彝家新寨附属工程项目硬化公路8公里、修建满水桥2座、铁索桥2座、连户路2公里纳入建设。改善公路4.5公里，建成通村公路7.6公里。

二、部门概况

雪口山乡人民政府无下属决算，其他事业单位2个，雪口山乡农业技术服务中心和雪口山乡社会事业服务中心，均无独立核算。

三、收支决算总体情况

2015年雪口山乡收入决算总额为745.768189万元，其中：当年财政拨款收入644.545989万元，上年结转收入101.2222万元。收入决算总额较2014年增加128.629015万元，主要原因是政策性调资，在职人员增多，乡内基础设施建设项目投入增加等。

2015年雪口山乡支出决算总额为533.586299万元，其中：一般公共服务支出273.730901万元，文化体育与传媒支出3.6万元，社会保障和就业支出2.232万元，节能环保支出7.604538万元，城乡社区支出10万元，农林水支出200.47526万元，住房保障支出35.15万元，结转和结余212.18189万元。支出决算总额较2014年增加11.047125万元，主要原因是政策性调资，在职人员增多等。

四、财政拨款支出决算情况

雪口山乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出273.730901万元。主要用于：在职人员的工资和机关运行办公费用。

（二）文化体育与传媒支出3.6万元。主要用于：老放映员的补助。

（三）社会保障和就业支出2.232万元。主要用于：补发离退休人员的基本工资。

（四）节能环保支出7.604538万元。主要用于：其他节能环保支出。

（五）城乡社区支出10万元。主要用于：村社征用土地补助费。

（六）农林水支出200.47526万元。主要用于：土地确权工作支出，村官工资，村组干部的补助，农村综合改革示范试点项目的补助，村一事一议项目支出等。

（七）住房保障支出35.15万元。主要用于：按规定缴纳职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是我乡历来无出国境的条件。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数持平，主要原因是我乡严格按照中央八项规定执行。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.3835万元。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，

2015年车辆运行维护费支出2.3835万元，用于开展精准扶贫，维稳，计生民生等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况雪口山乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计36.15438万元。

（二）政府采购情况

2015年我乡无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

2015年我乡无国有资产占有使用情况。无价值200万元以上大型设备的占有使用情况。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表