按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

(二)基本情况：高卓营乡为一级预决算行政单位，下属三个办公室和两个事业中心，行政编制18名，机关后勤1名，领导职数6名，股级职数3名；事业编制13名，中心主任两名。

二、部门概况

高卓营乡下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年高卓营乡收入决算总额为510.35万元，其中：当年财政拨款收入439.18万元，事业收入0万元，上年结转收入64.95万元，其他收入6.22万元。收入决算总额较2014年增加109.83万元，主要原因是2015年对全县人员进行调资以及上年工程项目结转。

2015年高卓营乡支出决算总额为510.35万元，其中：一般公共服务支出318.20万元，社会保障和就业支出3.41万元，医疗卫生支出1.20万元，住房保障支出36.28万元，文化体育与传媒支出4万元，农林水支出98.51万元，年末结转和结余48.75万元。支出决算总额较2014年增加109.83万元，主要原因是2015年对全县人员进行调资以及年末工程未结算款。

四、财政拨款支出决算安排情况

高卓营乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出318.20万元。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出4万元。主要用于：电影放映补助。

（三）社会保障和就业支出3.41万元。主要用于：单位职工养老保险、医疗保险、失业保险等费用的缴纳。

（四）医疗卫生支出1.20万元。主要用于：村级计生服务支出。

（五）住房保障支出36.28万元。主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出98.51万元。主要用于：事业人员工资、日常运转支出以及对村民委员会和村党支部的补助、农村公益事业、农资综合补贴、农村综合改革示范试点补助。

（七）年末结转和结余48.75万元，由于本年度未能结算而结转下年，主要用于对村级一事一议补助和农村综合改革示范点补助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费 0万元, 与2014年决算数持平。主要原因是严格执行财经管理制度，管控三公经费。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数下降100 %，主要原因是加强制度管控，严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费5.29万元,较2014年决算数下降 36.42%，主要原因是加强公车管理制度，控制车辆运行。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出5.29万元，用于进城开会用车，下村检查、开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高卓营乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计47.72万元。

（二）政府采购情况

高卓营乡2015年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

高卓营乡共计2辆轿车，价值为17.40万元。无200万以上的大型设备。

附件

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表